В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района, утвержденного постановлением администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения от 29.12.2015 г. № 57, руководствуясь Уставом Балабаш-Баишевского сельского поселения Собрание депутатов Балабаш-Баишевского сельского поселения
РЕШИЛО:
1.Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики за 2017 год.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Балабаш-Баишевского
сельского поселения В.К.Никитин
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ Балабаш-Баишевского сельского поселения
Батыревского района Чувашской Республики за 2017 год
Содержание
1. Общие сведения о муниципальных программах Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики.
2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики.
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год.
4. Сведения о выполнении расходных обязательств Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ.
5. Оценка деятельности.
1. Общие сведения о муниципальных программах Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики
Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Балабаш-Баишевского сельского поселения за 2017 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с п. 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (постановление администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения от 29.12.2015 г. № 57 ).
Согласно Порядку разработка муниципальных программ Балабаш-Баишевского сельского поселения (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации Балабаш-Баишевского сельского поселения от 29.12.2015 №56. Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития сельского поселения и основных направлений деятельности администрации поселения на период 2017-2020 годы.
2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики
В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2017 году реализованы мероприятия в рамках 7 муниципальных программ Балабаш-Баишевского сельского поселения:
1. «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2017-2020 годы;
2. «Развитие культуры и туризма Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2017-2020 годы;
3. «Содействие занятости населения Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2017-2020 годы;
4. «Развитие транспортной системы Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2017-2020 годы;
5. «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района» на 2017–2020 годы;
-
«Развитие потенциала муниципального управления» на 2017–2020 годы;
-
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района» на 2017-2020 годы.
I. Муниципальная программа Балабаш-Баишевского сельского поселения «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг; повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.
Данная программа включает 3 подпрограммы:
-подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Балабаш-Баишевском сельском поселении на 2017-2020 годы»;
-подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Балабаш-Баишевском сельском поселении на 2017-2020 годы»;
- подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве».
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 128342 рублей. Фактическое исполнение составило 123448,5 рублей. Финансирование программы составило 96,19 %.
В области жилищно-коммунального хозяйства в Балабаш-Баишевском сельском поселении в 2017 году проведены мероприятия по благоустройству территории населенного пункта, оплата и содержание уличного освещения.
II. Муниципальная программа Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Данная программа включает 1 подпрограмму:
«Развитие культуры в Балабаш-Баишевском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики».
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 357787 рублей. Фактическое исполнение составило 356253,9 рублей. Финансирование программы составило 99,57 %.
III. Муниципальная программа Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются создание условий для повышения эффективности занятости населения и обеспечения устойчивого функционирования рынка труда
- снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма;
- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда;
Данная программа включает 1 подпрограмму:
«Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве»;
В 2017 году было трудоустроено 6 общественных работников по благоустройству территории.
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 7000 рублей. Фактическое исполнение составило 7000 рублей. Финансирование программы составило 100,00%.
IV. Муниципальная программа Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося в собственности Балабаш-Баишевского сельского поселения, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.
В программу входит подпрограмма «Автомобильные дороги» на 2017-2020 годы».
Всего по программе «Развитие транспортной системы Балабаш-Баишевского сельского поселения» на 2017–2020 годы в 2017 году предусмотрено 346715 рублей и освоено 346715 рублей. Финансирование программы составило 100,0%.
V. Муниципальная программа Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Балабаш-Баишевском сельском поселении; оптимизация долговой нагрузки на бюджет Балабаш-Баишевского сельского поселения; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Балабаш-Баишевского сельского поселения.
Данная программа включает подпрограмму:
«Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Балабаш-Баишевского сельского поселения»;
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 68205 рублей. Фактическое исполнение составило 67905 рублей. Финансирование программы составило 99,56 %.
VI. Муниципальная программа Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются совершенствование системы муниципального управления Балабаш-Баишевского сельского поселения; повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Балабаш-Баишевскомсельском поселении.
Данная программа включает подпрограмму:
«Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления».
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 805242 рублей. Фактическое исполнение составило 788732,3 рублей. Финансирование программы составило 97,95%.
VII. Муниципальная программа Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являютсяповышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей природной среды;
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия на окружающую среду; сохранение биологического разнообразия на территории Балабаш-Баишевского сельского поселения; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья; сохранение и восстановление природной среды;
Данная программа включает 1 подпрограмму:
«Повышение экологической безопасности в Балабаш-Баишевском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики».
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 5000 рублей. Фактическое исполнение составило 5000 рублей. Финансирование программы составило 100 %.
Приложение №1 к Сводному годовому докладу
«О достижении целевых показателей и индикаторов
муниципальных программ Балабаш-Баишевского сельского поселения
Батыревского района» в 2017 году
|
Название программы, показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой)
|
Един.
измер.
|
Значение показателей эффективности
|
|
Плановое значение (в соответствующих единицах измерения)
|
Фактическое значение (в соответствующих единицах измерения
|
Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы);
|
|
1. Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
|
|
Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан на 2017-2020 годы»
|
|
|
Балабаш-Баишевское сельское поселение
|
Ед.
|
1
|
1
|
1,0
|
|
2. Муниципальная программа Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы
на 2017–2020 годы
|
|
1.
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
%
|
70
|
70
|
1,0
|
|
2.
|
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
|
%
|
70
|
70
|
1,0
|
|
3.
|
Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
км
|
0,3
|
0,3
|
1
|
|
3. Муниципальная программа Балабаш-Баишевского сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Балабаш-Баишевского сельского поселения» на 2017–2020 годы
|
|
1.
|
Удельный вес программных расходов бюджета Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района в общем объеме расходов бюджета Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района
|
процентов
|
98
|
98,65
|
1,0
|
|
2.
|
Отношение муниципального долга Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района к доходам бюджета Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
|
процентов
|
0.0
|
0.0
|
1,0
|
|
3.
|
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района
|
процентов
|
0,0
|
0
|
1,0
|
|
4.
|
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района
|
рублей
|
0,4
|
0,4
|
1
|
|
5.
|
Доля муниципального имущества Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района, вовлеченного в хозяйственный оборот
|
процентов
|
|
|
|
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Балабаш-Баишевского сельского поселения»
|
1.
|
Доля расходов бюджета Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства адресной инвестиционной программы на соответствующий год
|
%
|
100
|
98,65
|
1,0
|
|
2.
|
Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Балабаш-Баишевского сельского поселения (к предыдущему году)
|
%
|
100
|
102,1
|
1,02
|
|
3.
|
Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района на соответствующий год
|
%
|
100,0
|
100,0
|
1,0
|
|
4.
|
Отношение фактического объема финансирования расходов местного бюджета Балабаш-Баишевского сельского поселения, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных услуг к их плановому объему на соответствующий год
|
%
|
100,0
|
100,0
|
1,0
|
4. Муниципальная программа Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления на 2017-2020 годы»
|
1.
|
Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Балабаш-Баишевского поселения,
|
%
|
100
|
100
|
1,0
|
|
2.
|
Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Балабаш-Баишевского сельского поселения
|
%
|
45
|
44,6
|
1
|
|
5.Муниципальная программа Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района «Развитие культуры и туризма Балабаш-Баишевского сельского поселения» на 2017-2020 годы
|
|
Подпрограмма «Развитие культуры Балабаш-Баишевского сельского поселения»
|
|
1.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Батыревскому району
|
процентов
|
80
|
90
|
1,12
|
|
2.
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
|
процентов
|
80
|
85
|
1,06
|
|
3.
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимы муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях
|
процентов
|
60
|
67,5
|
1,12
|
6.Муниципальная программа Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики "Содействие занятости населения Балабаш-Баишевского сельского поселения" на 2017- 2020 годы
|
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве»
|
|
Численность участников мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
|
человек
|
0
|
0
|
0
|
|
Численность участников мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ
|
человек
|
6
|
6
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2 к сводному годовому докладу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения о выполнении расходных обязательств Балабаш-Баишевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальных программ за 2017 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рублей
|
|
|
|
|
|
|
Наименование программ, подпрограмм, основных мероприятий
|
Плановый объем финансовых ресурсов мероприятий МП
|
Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий МП (кассовое исполнение)
|
Оценка фи-нансирования (в %, двумя знаками после запятой)
|
|
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
128342
|
123448,5
|
96,19
|
|
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
108325
|
103431,5
|
95,48
|
|
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
17
|
17
|
100,00
|
|
Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве»
|
20000
|
20000
|
100
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
|
357787
|
356253,9
|
99,57
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
|
357787
|
356253,9
|
99,57
|
|
Муниципальная программа "Содействие занятости населения»
|
7000
|
7000
|
100,00
|
|
Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» муниципальной программы «Содействие занятости населения»
|
7000
|
7000
|
100,00
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
|
346715
|
346715
|
100,00
|
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
|
346715
|
346715
|
100,00
|
|
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
68205
|
67905
|
99,56
|
|
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
68205
|
67905
|
99,56
|
|
Резервный фонд администрации муниципального образования
|
300
|
0
|
0
|
|
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"
|
805242
|
788732,3
|
97,95
|
|
Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы
|
805242
|
788732,3
|
97,95
|
|
Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республика» на 2017-2020 годы за 2017 год
|
5000
|
5000
|
100
|
|
Подпрограмма «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике» за 2017 год
|
5000
|
5000
|
100
|
|
Всего
|
1718291
|
1695054,7
|
98,65
|
|
|
|
|
Приложение 3 к сводному годовому докладу
|
|
|
|
|
|
|
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Балабаш-Баишевского сельского поселения в 2017 году
|
|
|
|
|
|
|
№ п\п
|
Программы
|
Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы)
|
Оценка фи-нансирования (в долях единицы)
|
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);
|
|
1
|
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
0,96
|
0,96
|
0,96
|
|
2
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
|
0,99
|
0,98
|
0,99
|
|
3
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
4
|
Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности"
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
5
|
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
0,98
|
0,97
|
0,99
|
|
6
|
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"
|
0,98
|
0,98
|
0,98
|
|
7
|
Муниципальная программа "Содействие занятости населения»
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Итого
|
1
|
0,98
|
0,98
|