Новости » Итоги исполнения бюджета Туванского сельского поселения Шумерлинского района за 2020 год.

11:33 04 февраля 2021 г.

В бюджет Туванского сельского поселения Шумерлинского района по состоянию на 01.01.2021 г. поступило доходов в сумме 10936,3 тыс. рублей, или 92,0% плановых назначений 2020 года, что на 208,1% (4161,5 тыс. рублей) выше уровня 2020 года .(2019 год 5255,3 тыс. руб.).

Собственные доходы – 643,3 тыс. рублей или 74,0% плановых назначений 2020 года. По сравнению прошлым годом поступление собственных доходов уменьшилось на 75,4% или на 209,3 тыс. рублей. (2019 год - 852,6 тыс. руб.). В структуре доходов собственные доходы занимают 5,9 %.

Налоговые доходы составили 504,8 тыс. рублей или 97,7% к плановым назначениям 2020 года (что на 21,5% ниже 2019 года), ( 20190 год - 625,8 тыс. руб.). Налог на доходы физических лиц в 2020 году поступил в сумме 26,1 тыс. рублей или 114,8% к плановым назначениям, что на 5,7% или 34,1 тыс. рублей выше уровня 2019 года (20190 год -26,1 тыс. руб.). В 2020 году в сравнении с предыдущим годом наблюдается снижение поступления акциз на нефтепродукты на 41,3% или 154,6 тыс. рублей», ( 2019 год 219,6 тыс. руб.). По единому сельскохозяйственному налогу поступления на 17,2% или 12,7 тыс. рублей выше уровня прошлого года (2019 год- 4,5 тыс. руб.). Поступление земельного налога, план 133,8 тыс. руб., исполнено -145,6 тыс. руб., меньше уровня 2019 года на 12,9% или 21,7 тыс. рублей ( 2019 год - 167,3 тыс. руб.). Госпошлина поступила 2,9 тыс. рублей т. е 103,6% к плану (2019 год -1,5 тыс. руб.). Налог на имущество с физических лиц составляет 85,4 тыс. руб., 113,0% к плану или 32,9 тыс. руб. выше   уровня прошлого года ( 2019 год -52,2 тыс. руб.).

Неналоговые доходысоставили 138,5 тыс. рублей или 39,2% к плановым назначениям 2020 года, что на 88,3 тыс. руб. ниже поступлений 2019 года, в 2019 году поступило 226,8 тыс. руб.). С ростом к 2020 году поступили: доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поселений 105,8% к плану т. е 22,3 тыс. руб. при плане 22,5 тыс. руб., доходы ( 2019 год -22,8 тыс. руб.), доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 114,7 %,или 100,1 тыс. рублей при плане 114,6 тыс. руб., (2019 год 125,0 тыс. руб.)., доходов от продажи земельных участков в 2020 году не поступало (2019 год-79,0 тыс. руб.).

Безвозмездные поступления системы составили 10293,0тыс. рублей или 93,4% к прогнозу на 2020 год, что на 2,34 раза или 5890,80 тыс. рублей выше поступлений предыдущего года. (2019 год - 4402,2 тыс. руб.), из дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме 939,8 тыс. рублей, что на 167,5 тыс. рублей выше уровня поступлений 2019 года ( 2019 год-772,3 тыс. руб.), дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета составили 100% к плану или 285,4 тыс. руб., что в 5,3 раз ниже уровня прошлого года, в 2019 году было исполнено 1518,8 тыс. рублей.

     В течение 2020 года не выполнены определенные условия Соглашения с Министерством финансов Чувашской Республики на 2020 год, которые бы могли существенно увеличить доходную базу сельского поселения и соответственно дополнительно направить расходы на развитие и благоустройство населенных пунктов Туванского сельского поселения:

1) имеется задолженность по недоимке по имущественным налогам (по данным Межрайонной ИФНС №8) по состоянию на 01.12.2020 года:

– земельный налог 45,9 тыс. рублей;

- налог на имущество 48,8 тыс. рублей.

Поступление земельного налога, налога на имущество физических лиц является основным налогом сельского поселения, которые поступают 100% в бюджет.

2) не обеспечен рост собственных доходов к уровню 2019 года на 3,0% (не исполнение на 27,6% или на 234,9 тыс. рублей).

Задачи на 2021 год:

1) Снизить недоимку по налогам (работа с населением);

2) Запланированный объем поступлений на 2021 год по собственным доходам ( 956,1 тыс. рублей) увеличить на 3,2% к уровню исполнения 2020 года;

3) Продолжить участие по реализации проектов по инициативному бюджетированию.

2. Расходные обязательства.

Расходы сельского поселения за 2020 год произведены в сумме 11 461,4  тыс. рублей, согласно утвержденных 10 – ти муниципальных программ, что составило 95,4% от утвержденного плана (2019 год 5255,3 тыс. руб.). Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, расходы по коммунальным услугам проведены в полном объеме.

Основные расходы по направлениям:

1. Общегосударственные вопросы. План-2091,2 тыс. руб. Кассовые расходы составили 1801,4 тыс. руб. Основные расходы заработная плата работников администрации с отчислениями в фонды (Пенсионный, фонд соцстраха, ТФОМС) - 1033,35 тыс. руб. Расходы на ком. услуги, услуги связи, налог на имущество, содержание помещения, мат.затраты - 80,99 тыс. руб. Выборы – 86,50 тыс. руб. Приобретение машины – 599,60 тыс. руб.

2. Национальная экономика. План 591,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 347,5 тыс. руб., в том числе содержание и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельского поселения (РБ- 330,13 тыс. руб.; МБ- 17,37 тыс. руб.).

3. Жилищно – коммунальное хозяйство. План 3898,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 3881,2 тыс. руб., в том числе строительство контейнерных площадок – 178,25 тыс. рублей. Модернизация уличного освещения – 307,67 тыс. рублей. Оплата уличного освещения – 80,90 тыс. рублей. Благоустройство территории, содействие занятости населения -39,88 тыс. рублей. Устройство противопожарного водоема – 295,00 тыс. руб. Установка памятника ВОВ в д.Малые Туваны – 279,52 тыс. руб. Ремонт водопровода – 1704,48 тыс. руб. Установка памятника ВОВ в д.Л.Туваны – 298,00 тыс. руб. Установка ритуального здания на кладбище в д.Л.Туваны – 297,47 тыс. руб. Работы по спилу деревьев в д. Л.Туваны – 100,00 тыс. руб. Установка мет.забора в парке победа в д.Л.Туваны – 100,00 тыс. руб. Установка ограды в парке в д. М.Туваны – 100,00 тыс. руб. Оборудование для Туванского КОЦ и благоустр. Территории с.Туваны – 100,00 тыс.руб.

4. Культура. План 1509,3 тыс. руб., кассовые расходы составили 1509,3 тыс. руб.Оплата за коммунальные услуги – 220,13 тыс. руб., заработная плата с начислениями техперсонала – 326,31 тыс. руб., закупка материала для отопит. системы – 2,4 тыс. руб. Обслуживание газового оборудования – 13,10 тыс. руб. Ремонт библиотеки – 210,52 тыс. руб. Модернизация клуба – 736,84 тыс. руб.

5. Национальная оборона. План 99,2 тыс. руб., кассовые расходы составили 99,2 тыс. руб., это винский учет - зарплата специалиста с начислениями, материальные затраты.

6. Физическая культура и спорт. План 3823,: тыс. руб., кассовые расходы-3822,8 тыс. руб. Ремонт спротзала -3822,8 тыс. руб.

По инициативному бюджетированию - 11 проектов

на сумму 4 463,3 тыс. руб

в том числе :

-за счет республиканского бюджета в сумме 3 523,0 тыс. руб.;

-за счет местного бюджета в сумме 160,5 тыс. руб.;

- за счет средств населения в сумме 779,8 тыс. руб.

Из них :

- установка памятника участникам Великой Отечественной войны в д. Лесные Туваны на сумму 298,0 тыс. руб.;

- установка памятника участникам Великой Отечественной войны в д.Малые Туваны 279,5 тыс. руб.;

- ремонт здания МБОУ "Туванская ООШ" на сумму 812,6 тыс. руб.;

- ремонт наружных сетей водопровода с.Туваны на сумму 1 704,5тыс. руб.;

- устройство площадки для установки контейнеров с ограждением(в количестве 3 штук) в с. Туваны-1 шт., д. Малые Туваны - 1 шт., д. Лесные Туваны - 1 шт. на сумму 107,) тыс. руб.;

- устройство площадки для установки контейнеров с ограждением (в количестве 2 штук) в населенных пунктах в сумме 71,3 тыс. руб.;

- модернизация уличного освещения по улицам Ленина от д. № 1 до д. № 13,Центральная от д. № -1 до № 11 д. Лесные Туваны, по улице Гагарина д.Малые Туваны на сумму 162,9 тыс. руб.;

- модернизация уличного освещения по улицам Николаева и Чапаева с.Туваны на сумму 144,7 тыс. руб.;

- ремонт электропроводки в школьной столовой МБОУ "Туванская ООШ" на сумму 290,3 тыс. руб.;

- устройство противопожарного водоема с устройством пирса в д.Лесные Туваны в сумме 295,0 тыс. руб.;

-устройство ритуального здания( нежилого помещения) на территрии кладбища в д. Лесные Туваны на сумму 297,5 тыс. руб.

В 2020 году в Туванском сельском поселении Шумерлинского района реализовывались 10 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений». Кассовый расход составил 35,0 тыс. руб., план 35,0 тыс. руб. Исполнение программы 100%.
2. Формирование городской среды на территории Чувашской Республики. Кассовый расход составил 105,5 тыс. руб., план 115,4тыс. руб. Исполнение программы 91,5%.
3. Развитие культуры и туризма. Кассовый расход составил 1509,3 тыс., план 1509,3 тыс. руб. Исполнение программы 100%.
4. Содействие занятости населения. Кассовый расход составил 15,2 тыс. руб., план 15,2тыс. руб. Исполнение программы 100%.
5. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Кассовый расход составил 0 тыс. руб., план 3,4 тыс. руб. Исполнение программы 0%.
6. Развитие транспортной системы. Кассовый расход составил 347,5 тыс. руб., план 518,4 тыс. руб. Исполнение программы 67%.
7. Управление общественными финансами. Кассовый расход составил 99,2 тыс. руб., план 100,2 тыс. руб. Исполнение программы 99,0%.
8. Развитие потенциала муниципального управления. Кассовый расход составил 1165,8 тыс. руб., план 1176,3 тыс. руб. Исполнение программы 99,1%.
9. Развитие физической культуры и спорта. Кассовый расход составил 3823,8 тыс. руб., план 3823,8 тыс. руб. Исполнение программы 100%.
10. Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики. Кассовый расход составил 4306,1 тыс. руб., план 4716,1 тыс. руб. Исполнение программы 100%.

Расходы составили всего 11461,4 тыс. руб. или 5,4 % к плану (план 12013,1тыс. руб.) или 218,0% к уровню прошлого года (2019 год - 5 проектов на сумму 5255,3 тыс. руб.).

Туванское сельское поселение Шумерлинского района