Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» на 2014–2020 годы за 2016 год

Муниципальная программа города Чебоксары"Развитие физической культуры и спорта" на 2014-2020 годы утверждена постановлением администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. N 4442.

Программа предусматривает реализацию так же двух подпрограмм:

1) Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»;

2) Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

1. Цели муниципальной программы:

- приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

2. Задачи муниципальной программы:

- укрепление и развитие материально-технической базы объектов спорта;

- внедрение новых эффективных физкультурно-спортивных технологий, популяризация профессионального спорта;

- увеличение числа объектов спорта;

- организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий.

Цели всех Подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы.

3.Достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Таблица №1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» на 2014–2020 годы за 2016 год

На 31 декабря 2016 г. охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, составил 174656 человек. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2016 года составила 35,1 % от общей численности населения (план 33,2%). В 2016 году в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий проведено 165 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, в которых приняло участие 52863 человек (за аналогичный период прошлого года проведено 153 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие более 50000 человек). В числе наиболее значимых и массовых мероприятий: Всероссийский день снега (17 января) на стадионе «Спартак» с количеством участников 348 человек (116 семей), всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (14 февраля) в районе аэропорта с количеством участников свыше 13,5 тысяч горожан и гостей столицы, массовый велопробег, посвящённый 71-летию Победы в Великой Отечественной войне (24 апреля), в котором приняли участие 1500 чебоксарцев, детская зарядка со звездой в честь Дня защиты детей (1 июня) на Красной площади, которая собрала около 10 тыс. человек, ежегодный массовой забег «Кросс нации-2016» (25 сентября) на набережной чебоксарского залива в котором приняли участие почти 16 тысяч (15 930 чел.) жителей и гостей столицы.

            Повышению интереса горожан к здоровому образу жизни, популяризации среди населения занятий физкультурой и спортом во многом послужило проведение на территории города Чебоксары соревнований международного и всероссийского уровня.

В городе растет число спортивных объектов, которые доступны для всех желающих. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений по итогам 2016 года составила 28844 человек, что на 5388 человек больше запланированного. Повышению данного показателя физкультурно-оздоровительной работы в г. Чебоксары способствовало введение в эксплуатацию новых спортсооружений:

- 23 июля 2016 года - региональный центр олимпийской подготовки по велоспорту-маунтинбайку. В состав Центра олимпийской подготовки по велоспорту-маунтинбайку входит многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс с административно-гостиничным блоком, а также комплекс открытых плоскостных сооружений и рекреационных зон. В спортивном комплексе размещены: 25 метровый плавательный бассейн, бассейн для обучения детей плаванию, спортивный зал 24Х48 м, 4 специализированных зала, гостиничный корпус на 60 мест, конференц-зал, медико-восстановительный центр, кафе. Спорткомплекс оборудован пандусами и специальным лифтом с учетом потребностей маломобильных групп населения;

- 20 августа 2016 года - физкультурно-оздоровительный комплекс по Эгерскому бульвару. ФОК включает в себя спортивный зал для занятий боксом (36Х18 м), 25-метровый бассейн с 4 дорожками, два тренажерных зала (на 1 и 2 этажах), специализированный зал с боксерскими мешками (20 шт);

- хоккейные коробки по ул. М. Павлова, 20, ул. Б. Миттова, 47 (СОШ №60);

- 22 декабря 2016 года - физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. М.Павлова, 9а, где разместилась столичная Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой. В ФОКе размещены 16 столов для настольного тенниса (площадь спортивного зала 1125 кв. м с размерами 45Х25).

Доля детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время составила 72,4 % (план 71 %). Для увеличения количества детей школьного возраста занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время среди учащихся общеобразовательных школ проводятся соревнования в рамках Школьной лиги по 5 видам спорта: баскетболу, волейболу, легкой атлетики, хоккею, футболу, спартакиада школьников на Кубок Главы Чувашской Республики, спартакиада среди детских оздоровительных лагерей, соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, и др.

Количество подготовленных спортсменов - участников республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнований в муниципальных спортивных школах города Чебоксары по итогам 2016 года составила 3019 человек (план 3470 чел.)

Процент выполнения (среднее значение) по показателям (индикаторам) муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» на 2014–2020 годы по итогам 2016 года составил 104,41%, т.е. по итогам 2016 года плановые значения целевых показателей программы (среднее значение по всем индикаторам) достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий программы.

4.Достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограмм.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» города Чебоксары за 2016 год

Таблица 2

На 31 декабря 2016 г. охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, составил 174656 человек, что на 28588 человека больше запланированного.

Доля населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства по итогам 2016г. составила 10,2% (план 8,1%). Большую работу по организации отдыха населения, пропаганде здорового образа жизни, вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом проведена инструкторами по спорту по месту жительства АУ «ФСК «Восток». В течение отчетного периода ими проведено 1228 спортивных мероприятий по месту жительства, с общим количеством участников 58912 человек.

Обеспеченность спортивными сооружениями в городе Чебоксары по итогам 2016г. составило 975 ед. (план 926 ед.). Увеличение на 49 ед. от запланированного.

Процент выполнения по показателям (индикаторам) подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» города Чебоксары за 2016 год составила 116,92%.

Таблица 3

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» города Чебоксары за 2016 год

Численность спортсменов муниципальных спортивных школ города Чебоксары, включенных в составы спортивных сборных команд Чувашской Республики, Российской Федерации за отчетный год составила 462 человек (план 325 чел.)

Численность тренеров - преподавателей (тренеров), специалистов муниципальных спортивных учреждений, работающих со спортивными сборными командами Чувашской Республики и Российской Федерации по итогам 2016 года, составила 54 человек (план 50 чел.)

Процент выполнения по показателям (индикаторов) подпрограммы 2. «Развитие физической культуры и массового спорта» города Чебоксары за 2016 год составила 125,07%.

Процент выполнения подпрограмм (среднее значение по всем индикаторам подпрограмм) составляет 120,99 % (116,92+125,07/2=120,99) т.е. по итогам 2016 года плановые значения целевых показателей подпрограмм (среднее значение по всем индикаторам) достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий подпрограмм.

5. Соответствие реализации основных мероприятий Подпрограммы целевым индикаторам и показателям муниципальной программы (Подпрограмм).

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта».

Основные мероприятия:

1.1                 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий (Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы).

 Показатель (индикатор) муниципальной подпрограммы 1. - доля населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства;

1.2 Пропаганда физической культуры и спорта;

Показатель (индикатор) муниципальной подпрограммы 1. - численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

 1.3. Строительство и реконструкция объектов (расширение сети объектов спорта).

Показатель (индикатор) муниципальной подпрограммы 1.  - обеспеченность спортивными сооружениями в городе Чебоксары.

Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

Основные мероприятия:

2.1 Подготовка спортивного резерва;

Показатель (индикатор) муниципальной подпрограммы 2. - Численность спортсменов муниципальных спортивных школ города Чебоксары, включенных в составы спортивных сборных команд Чувашской Республики, Российской Федерации;

2.2 Обеспечение деятельности учреждений.

Показатель (индикатор) муниципальной подпрограммы 2. - Численность тренеров- преподавателей (тренеров), специалистов муниципальных спортивных учреждений, работающих со спортивными сборными командами Чувашской Республики и Российской Федерации.

Для 100% основных мероприятий Подпрограмм установлены отдельные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (Подпрограмм).

6. Освоение средств бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы. 

Освоение средств бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы  за 2016 год составило 99,9%.

7. Результаты планирования ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары.

Плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

8. Корректировка целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (Подпрограмм) в отчетном году.

Отсутствуют изменения значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (Подпрограмм) за 2016 год.

9. Межведомственное взаимодействие в целях реализации муниципальной программы.

В целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы. Соисполнителями являются 10 подведомственных УФКиС учреждений (детско-юношеские спортивные школы, специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, физкультурно-спортивный комплекс)

10. Наличие нарушений финансовой дисциплины и выявление неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации муниципальной программы (Подпрограмм), выявленных в ходе контрольно-ревизионных мероприятий, проведенных органами внешнего и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Нарушений при реализации муниципальной программы (Подпрограмм) не выявлено.

11. Выполнение основных мероприятий Подпрограмм.

Выполнение основных мероприятий Подпрограмм за 2016 год соответствует запланированным и составляет 100%.

12. Ввод в действие объектов капитального строительства в рамках реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета города Чебоксары.

Предусмотренное муниципальной программой в 2016 году введение в действие объектов капитального строительства выполнено на 100%:

Осуществлено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по Эгерскому бульвару в г. Чебоксары. Расходы на строительство из муниципального бюджета города Чебоксары в  2016 году составили - 96394,7 тыс.руб.

Построен  физкультурно-оздоровительный комплекс и школа "СДЮСШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им.И.Солдатовой" по улице М. Павлова, дом 9А в городе Чебоксары. Расходы на строительство из муниципального бюджета города Чебоксары в  2016 году составили - 57383,2 тыс.руб.

13. Соответствие фактических инвестиционных расходов объемам средств бюджета города Чебоксары, предусмотренным в муниципальной программе.

СВЕДЕНИЯ

о результатах использования бюджетных ассигнований Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары" на 2014 - 2020 годы за 2016 год

тыс.руб.

Расчет степени эффективности использования средств на реализацию программы:

          Ффакт             451120,5

Эб = --------------- = -------------- x 100% = 99,9%

              Фплан             451402,8

Средства бюджета города Чебоксары на реализацию программы использованы высокоэффективно – 99,9%.

Средства федерального бюджета поступили в размере 100% от общей суммы субсидии на реализацию мероприятия «Строительство и реконструкция объектов (расширение сети объектов спорта)» и освоены в полном объеме.