|
Итоги
исполнения бюджета Красноармейского
района за 2004г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| код бюджет
классиф. |
Наименование
показателей |
План годов. |
План на
9 мес. |
кассовое
исполнение |
% исполнения к 9 мес. |
%
исполнения |
| |
раздел 1. ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
| 1000000 |
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ |
24354,4 |
18234 |
22827,1 |
125,2 |
93,7 |
| 1010000 |
Налоги на
прибыль |
18380 |
14053 |
17715,5 |
126,1 |
96,4 |
| 1010100 |
налог на
прибыль организаций |
3545 |
2335 |
4199,6 |
179,9 |
118,5 |
| 1010200 |
Налог на
доходы физических лиц |
14835 |
11718 |
13515,9 |
115,3 |
91,1 |
| 1020100 |
Налоги на
товары и услуги, лицензионные и
регистрационные сборы |
250,4 |
185,2 |
203 |
109,6 |
81,1 |
| 1020400 |
лицензионные
и регистрационные сборы |
10,5 |
7,8 |
7,6 |
97,4 |
72,4 |
| 1020700 |
налог с
продаж |
239,9 |
177,4 |
195,4 |
110,1 |
81,5 |
| 1030000 |
налоги на
совокупный доход |
1690 |
1240 |
1573,1 |
126,9 |
93,1 |
| 1030100 |
единый
налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения |
280 |
210 |
378,8 |
125,5 |
62,7 |
| 1030300 |
Единый
сельхозналг |
360 |
270 |
33,9 |
0,0 |
9,4 |
| 1030200 |
единый
налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности |
1050 |
760 |
1160,3 |
152,7 |
110,5 |
| 1040000 |
Налоги на
имущество |
2562,7 |
1888,1 |
1854,9 |
98,2 |
72,4 |
| 1040100 |
налог на
имущество физических лиц |
193,9 |
112 |
252,5 |
225,4 |
130,2 |
| 1040200 |
налог на
имущество предприятий |
2350 |
1762 |
1593,8 |
90,5 |
67,8 |
| 1040300 |
налог с
имущества, переходящего в порядке
наследования и дарения |
18,8 |
14,1 |
8,5 |
60,3 |
45,2 |
| 1050000 |
Платежи
за пользование природными ресурсами |
1127,4 |
609,7 |
1062,6 |
174,3 |
94,3 |
| 1050100 |
платежи
за пользование недрами |
92,7 |
69,7 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
| 1050400 |
платежи
за пользование лесным фондом |
|
|
|
|
|
| 1050500 |
плата за
пользование водными объектами |
34,7 |
26 |
67 |
257,7 |
193,1 |
| 1050600 |
плата за
нормативные и сверхнормативные выбросы
и сбросы вредных веществ |
|
|
|
|
|
| 1050700 |
земельный
налог |
1000 |
514 |
995,5 |
193,7 |
99,6 |
| 1400000 |
Прочие
налоги, пошлины и сборы |
344 |
258 |
417,9 |
162,0 |
121,5 |
| 1400100 |
государственная
пошлина |
224 |
168 |
142,4 |
84,8 |
63,6 |
| 1400400 |
налоги
субъектов РФ |
0 |
0 |
15,5 |
0,0 |
|
| 1400500 |
местные
налоги и сборы |
120 |
90 |
260 |
288,9 |
216,7 |
| 2000000 |
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ |
2381 |
1447 |
2874,9 |
198,7 |
120,7 |
| 2010000 |
Доходы от
использования имущества, находящегося в
госудасртвенной или муниципальной
собственности, или от деятельности
государственных или муниципальных
организаций |
1770 |
993,2 |
1973,9 |
558 |
111,5 |
| 2010200 |
доходы от
сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности |
1620 |
893,2 |
1031,8 |
115,5 |
63,7 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 2012000 |
доходы от
продажи оборудования, транспортных
средств и других материальных ценностей |
0 |
0 |
536,7 |
0,0 |
0,0 |
| 2015600 |
плата за
негативное воздействие на окружающую
среду |
150 |
100 |
364,3 |
205,4 |
186,6 |
| |
Прочие
неналоговые доходы |
0 |
0 |
41,1 |
0,0 |
0,0 |
| 2070000 |
Штрафные
санкции, возмещение ущерба |
611 |
453,8 |
901 |
198,5 |
147,5 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 2070300 |
административные
штрафы и иные санкции, включая штрафы за
нарушение правил дорожного движения |
611 |
453,8 |
901 |
198,5 |
147,5 |
| 3000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
74684,3 |
52976,6 |
71803,4 |
135,5 |
96,1 |
| 3020000 |
От других
бюджетов бюджетной системы |
74684,3 |
|
71803,4 |
|
89,4 |
| 3020100 |
дотации
от других бюджетов бюджетной системы РФ |
|
|
|
|
|
| 3020100 |
Дотации
на выравнивание уровня бюджетн.
обеспеченности |
48061,9 |
|
48061,9 |
|
81,1 |
| 3020200 |
субвенции
от других бюджетов бюджетной системы РФ |
23365,6 |
17867,4 |
21240,9 |
118,9 |
90,9 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 3020300 |
Взаимные
расч. от других бюджетов бюджетн.системы
РФ |
756,2 |
|
0 |
|
|
| 3020400 |
Субсидии
от других бюджетов бюджетной системы РФ |
650,6 |
|
650,6 |
|
96,7 |
| 3020500 |
Средства
федерального бюджета на реализацию
федеральной |
1850 |
|
1850 |
#ДЕЛ/0! |
100,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 5000000 |
ДОХОДЫ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3718 |
3038,2 |
2905,4 |
95,6 |
78,1 |
| 5020000 |
Рыночные
продажи товаров и услуг |
1252,5 |
787,3 |
1083,6 |
137,6 |
86,5 |
| 5030000 |
Безвозмездные
поступления по предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности |
2465,5 |
2250,9 |
1821,8 |
80,9 |
73,9 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 8500000 |
ИТОГО
ДОХОДОВ |
105137,8 |
75695,8 |
100410,8 |
132,7 |
95,5 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Раздел 2.
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| О100 |
Государственное
управление и местное самоуправление |
10764,3 |
8616,4 |
10590 |
122,9 |
98,4 |
| О106 |
функционирование
органов местного самоуправления |
10764,3 |
8616,4 |
10590 |
122,9 |
98,4 |
| О700 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА и СТРОИТЕЛЬСТВО |
5195,5 |
2984,1 |
5195,5 |
174,1 |
100,0 |
| О705 |
другие
отрасли промышленности |
|
|
|
|
|
| О707 |
строительство,
архитектура |
5195,5 |
2984,1 |
5195,5 |
174,1 |
100,0 |
| О800 |
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
5924,9 |
4112,6 |
5915,1 |
143,8 |
99,8 |
| О801 |
сельскохозяйственное
производство |
4432,2 |
2590,5 |
4432,1 |
171,1 |
100,0 |
| О802 |
земельные
ресурсы |
1492,7 |
1522,1 |
1483 |
97,4 |
99,4 |
| О900 |
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ |
99,9 |
75 |
99,9 |
133,2 |
100,0 |
| 901 |
Водные
ресурсы |
50 |
|
50 |
|
100,0 |
| 902 |
Лесные
ресурсы |
29,9 |
|
29,9 |
|
100,0 |
| О903 |
охране
окружающей природной среды, животного и
растительного мира |
20 |
15 |
20 |
133,3 |
100,0 |
| 1200 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
6172,4 |
4843,6 |
5479,6 |
113,1 |
88,8 |
| 1201 |
Жилищное
хозяйство |
4196,8 |
3301,9 |
3504,1 |
106,1 |
83,5 |
| 1202 |
Коммунальное
хозяйство |
1907,8 |
1493 |
1907,8 |
127,8 |
100,0 |
| 1203 |
Прочие
структуры коммунального хозяйства |
67,7 |
48,7 |
67,7 |
139,0 |
100,0 |
| 1300 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
4,1 |
29,1 |
4,1 |
65,8 |
100,0 |
| 1304 |
Государственная
противопожарная служба |
4,1 |
29,1 |
4,1 |
0,0 |
100,0 |
| 1400 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
38245,7 |
30506,3 |
37296,9 |
122,3 |
97,5 |
| 1401 |
Дошкольное
образование |
5737,6 |
4525,8 |
5709,5 |
126,2 |
99,5 |
| 1402 |
Общее
образование |
27683,4 |
21553 |
27283,4 |
126,6 |
98,6 |
| 1407 |
Прочие
расходы в области образования |
4824,9 |
4427,5 |
4304 |
97,2 |
89,2 |
| 1500 |
КУЛЬТУРА,
ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
6109,3 |
4810 |
5869,7 |
122,0 |
96,1 |
| 1501 |
Культура
и искусство |
5580,7 |
4252,7 |
5577,2 |
131,1 |
99,9 |
| 1502 |
Кинематография |
70,1 |
56,4 |
70,1 |
124,3 |
100,0 |
| 1503 |
Прочие
мероприятия в области культуры и
искусства |
458,4 |
500,9 |
222,4 |
44,4 |
48,5 |
| 1600 |
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
74,6 |
68,4 |
74,6 |
109,1 |
100,0 |
| 1601 |
Телевидение
и радиовещание |
24,6 |
18,4 |
24,6 |
133,7 |
100,0 |
| 1602 |
Периодическая
печать |
50 |
50 |
50 |
100,0 |
100,0 |
| 1700 |
ЗРАВООХРАНЕНИЕ
И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
13100,9 |
10595,2 |
12880,1 |
121,6 |
98,3 |
| 1701 |
Здравоохранение |
12995,9 |
10495,2 |
12775,1 |
121,7 |
98,3 |
| 1703 |
Физическая
культура и спорт |
105 |
100 |
105 |
105,0 |
100,0 |
| 1704 |
Обязательное
медицинское страхование |
|
|
|
|
|
| 1800 |
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА |
10776,5 |
8153,6 |
10191,6 |
125,0 |
94,6 |
| 1801 |
Учреждения
социального обеспечения и службы
занятости |
1462 |
1051,1 |
1178,4 |
112,1 |
80,6 |
| 1802 |
Социальная
помощь |
736,1 |
569,3 |
721,7 |
126,8 |
98,0 |
| 1803 |
Молодежная
политика |
75 |
56,2 |
75 |
133,5 |
100,0 |
| 1806 |
Прочие
мероприятия в области социальной
политики |
5401,7 |
4079,4 |
5123 |
125,6 |
94,8 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 1807 |
Государственные
пособия гражданам, имеющим детей |
3101,7 |
2397,6 |
3093,5 |
129,0 |
99,7 |
| |
Обслуживание
мунципальног долга |
0 |
175 |
0 |
0,0 |
0,0 |
| |
Проведение
техн. Инвентаризации |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
| |
Дорожное
хозяйство |
6840 |
6590 |
6840 |
103,8 |
100,0 |
| 3000 |
ПРОЧИЕ
РАСХОДЫ |
1009,5 |
2596,8 |
1009,5 |
38,9 |
100,0 |
| |
Резервные
фонды |
0 |
112,5 |
0 |
0,0 |
|
| 3003 |
Бюджетные
кредиты (бюджетные ссуды) |
188,4 |
1500 |
188,4 |
894,6 |
0,0 |
| 3004 |
Прочие
расходы, не отнесенные к другим
подразделам |
821,1 |
984,3 |
821,1 |
83,4 |
100,0 |
| 9600 |
ИТОГО
РАСХОДОВ |
104317,5 |
84156,2 |
101446,4 |
120,5 |
97,2 |
|
|
|
|
|
|
|