| Отчет
об исполнении консолидированного бюджета Комсомольского района на 01 апреля
2008г. |
|
|
(тыс.руб.) |
| Наименование |
Назначено на 2008
г. |
Исполнено на
01.04.08 |
Исполнено на
01.04.07 |
%
исп. к уточ. плану |
%
исп. 2008 г. к 2007г. |
| 1. ДОХОДЫ
налоговые и неналоговые |
47 068,8 |
11 690,4 |
7 245,6 |
24,8 |
161,3 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
43 171,2 |
10 077,5 |
6 511,5 |
23,3 |
154,8 |
| НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
32 374,5 |
7 466,0 |
3 897,0 |
23,1 |
191,6 |
| Налог на
доходы с физических лиц |
32
374,5 |
7 466,0 |
3 897,0 |
23,1 |
191,6 |
| НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
6 894,1 |
1 914,2 |
1 934,8 |
27,8 |
98,9 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6 104,1 |
1
252,5 |
1
235,2 |
20,5 |
101,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
790,0 |
661,7 |
699,6 |
83,8 |
св. 2 р |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
2 753,2 |
324,7 |
420,5 |
11,8 |
77,2 |
| Налог на имущество с физических лиц |
859,2 |
19,0 |
13,5 |
2,2 |
140,7 |
| Земельный налог |
1 894,0 |
305,7 |
407,0 |
16,1 |
75,1 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
99,4 |
5,0 |
17,3 |
5,0 |
28,9 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
52,4 |
0,7 |
17,3 |
1,3 |
4,0 |
| Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
47,0 |
4,3 |
|
9,1 |
|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ |
1 050,0 |
367,6 |
247,8 |
35,0 |
148,3 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции |
300,0 |
60,8 |
58,1 |
20,3 |
104,6 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию |
750,0 |
306,2 |
189,7 |
40,8 |
161,4 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ |
|
0,0 |
-5,9 |
|
|
| Налог
на прибыль организаций, зачисл.
до 1 января 2005 г. в
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
| Платежи за
пользование природными ресурсами |
|
|
|
|
|
| Налоги на
имущество |
|
|
|
|
|
| Налог с продаж |
|
|
|
|
|
| Прочие налоги и
сборы |
|
|
|
|
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
3 897,6 |
1 612,9 |
734,1 |
41,4 |
св. 2 р |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА |
1 375,8 |
370,8 |
155,8 |
27,0 |
238,0 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
стран |
43,8 |
|
|
0,0 |
|
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а
т.же средства от продажи права на заключ. договоров аренды |
1 232,0 |
308,7 |
|
25,1 |
|
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных
районов |
100,0 |
62,1 |
155,8 |
62,1 |
39,9 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
166,0 |
38,1 |
93,9 |
23,0 |
40,6 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
166,0 |
38,1 |
93,9 |
23,0 |
40,6 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА |
72,8 |
0,0 |
|
0,0 |
|
| Прочие доходы от оказания платных услуг получ.средств бюджетов
муниц.районов и компенсация затрат бюджетов муниц.районов |
72,8 |
|
|
0,0 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕР-ЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ |
480,0 |
58,9 |
0,0 |
12,3 |
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниц. собственности |
130,0 |
3,0 |
|
2,3 |
|
| Доходы от продажи земельных участков, находящегося в госуд.
и муниципальной собственности |
350,0 |
55,9 |
|
16,0 |
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1 760,6 |
1
134,9 |
477,4 |
64,5 |
св. 2 р |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
42,4 |
10,2 |
7,0 |
24,1 |
св. 2 р |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
206 266,1 |
49 820,7 |
44 305,4 |
24,2 |
112,4 |
| Дотации бюджетам муниц.
районов на выравнивание уровня бюджетной обеспечен. |
65 487,8 |
15
327,4 |
13
236,0 |
23,4 |
115,8 |
| Дотации по обеспечению сбалансированности |
4 516,0 |
1
104,4 |
989,6 |
24,5 |
111,6 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниц. образований |
37 143,6 |
8
989,7 |
|
24,2 |
|
| Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниц. образовний |
99 118,7 |
24 399,2 |
19
458,7 |
24,6 |
125,4 |
| Субсидии от других бюджетов |
|
|
10
621,1 |
|
0,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТ. И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ |
10 790,9 |
3
055,6 |
1
791,9 |
28,3 |
170,5 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
264 125,8 |
64 566,7 |
53 342,9 |
24,4 |
121,0 |
| |
|
|
|
|
|
| 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
24
348,6 |
4 358,0 |
3
855,3 |
17,9 |
113,0 |
| Национальная оборона |
723,9 |
119,0 |
74,7 |
16,4 |
159,3 |
| Нац.безопасность и правоохранительная деятельность |
1
098,1 |
124,5 |
98,8 |
11,3 |
126,0 |
| Национальная экономика |
25 299,8 |
3 454,0 |
3 768,7 |
13,7 |
91,6 |
| - Сельское хозяйство и
рыболоство |
170,0 |
12,0 |
16,5 |
7,1 |
|
| - Дорожное хозяйство |
24
719,4 |
3 417,0 |
3
645,3 |
13,8 |
93,7 |
| - Другие вопросы в
области нац. экономики |
410,4 |
25,0 |
106,9 |
6,1 |
23,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 613,6 |
604,0 |
705,6 |
7,0 |
85,6 |
| -Жилищное хозяйство |
1
428,7 |
4,2 |
3,8 |
0,3 |
|
| -Коммунальное хозяйство |
2
511,2 |
1,1 |
701,8 |
0,0 |
0,2 |
| - Благоустройство |
4
673,7 |
598,7 |
|
12,8 |
|
| Охрана окружающей среды |
478,8 |
|
|
0,0 |
|
| Образование |
135
701,4 |
26
981,1 |
27
143,5 |
19,9 |
99,4 |
| Культура и
средства массовой информации |
18 967,6 |
3 554,0 |
2 549,5 |
18,7 |
139,4 |
| Культура |
18
881,8 |
3
552,5 |
2
549,5 |
18,8 |
139,3 |
| Другие вопросы в обласити культуры, кинематографии и СМИ |
85,8 |
1,5 |
|
1,7 |
|
| Здравоохранение и спорт |
40 376,3 |
9 736,2 |
9 030,4 |
24,1 |
107,8 |
| Здравоохранение |
34
753,9 |
7
022,1 |
8
804,1 |
20,2 |
79,8 |
| Спорт и физическая
культура |
532,2 |
314,1 |
226,3 |
59,0 |
138,8 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и
спорта |
5
090,2 |
2 400,0 |
|
47,1 |
|
| Социальная политика |
10 268,7 |
585,8 |
265,2 |
5,7 |
220,9 |
| -Пенсионное обеспечение |
150,8 |
20,9 |
32,0 |
13,9 |
65,3 |
| -Социальное обеспечение
населения |
9
043,8 |
524,9 |
233,2 |
5,8 |
225,1 |
| -Охрана семьи и детства |
1
074,1 |
40,0 |
|
3,7 |
|
| ИТОГО РАСХОДОВ |
265 876,8 |
49 516,6 |
47 491,7 |
18,6 |
104,3 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит"--",
профицит"+") |
-1 751,0 |
15 050,1 |
5 851,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|