| Отчет об исполнении бюджета Комсомольского района на 01 марта
2008 г. |
|
|
(тыс.руб.) |
| Наименование |
Утвержд. план на 2008 г. |
Назначено на 2008
год |
Исполнено на
01.03.08 |
Исполнено на
01.03.07 |
% исп. к утверж. плану |
%
исп. к уточ. плану |
%
исп. 2008 г. к 2007г. |
| 1. ДОХОДЫ
налоговые и неналоговые |
47 068,8 |
47 068,8 |
7 005,5 |
4 520,2 |
14,9 |
14,9 |
155,0 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
43 171,2 |
43 171,2 |
6 102,1 |
4 113,7 |
14,1 |
14,1 |
148,3 |
| НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
32 374,5 |
32 374,5 |
4 231,3 |
2 456,4 |
13,1 |
13,1 |
172,3 |
| Налог на
доходы с физических лиц |
32
374,5 |
32
374,5 |
4
231,3 |
2
456,4 |
13,1 |
13,1 |
172,3 |
| НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
6 894,1 |
6 894,1 |
1 350,5 |
1 132,7 |
19,6 |
19,6 |
119,2 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6
104,1 |
6 104,1 |
1 178,0 |
1
127,2 |
19,3 |
19,3 |
104,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
790,0 |
790,0 |
172,5 |
5,5 |
21,8 |
21,8 |
св. 2 р |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
2 753,2 |
2 753,2 |
275,4 |
374,4 |
10,0 |
10,0 |
73,6 |
| Налог на имущество с физических лиц |
859,2 |
859,2 |
14,5 |
13,0 |
1,7 |
1,7 |
111,5 |
| Земельный налог |
1
894,0 |
1 894,0 |
260,9 |
361,4 |
13,8 |
13,8 |
72,2 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
99,4 |
99,4 |
4,6 |
2,7 |
4,6 |
4,6 |
170,4 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
52,4 |
52,4 |
0,6 |
2,7 |
1,1 |
1,1 |
22,2 |
| Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
47,0 |
47,0 |
4,0 |
|
8,5 |
8,5 |
|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ |
1 050,0 |
1 050,0 |
240,3 |
155,2 |
22,9 |
22,9 |
154,8 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции |
300,0 |
300,0 |
48,3 |
39,9 |
16,1 |
16,1 |
121,1 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию |
750,0 |
750,0 |
192,0 |
115,3 |
25,6 |
25,6 |
166,5 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ |
|
|
0,0 |
-7,7 |
|
|
|
| Налог
на прибыль организаций, зачисл.
до 1 января 2005 г. в
местные бюджеты |
|
|
|
-7,7 |
|
|
|
| Платежи за
пользование природными ресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги на
имущество |
|
|
|
|
|
|
|
| Налог с продаж |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие налоги и
сборы |
|
|
|
|
|
|
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
3 897,6 |
3 897,6 |
903,4 |
406,5 |
23,2 |
23,2 |
св. 2 р |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА |
1 375,8 |
1 375,8 |
183,4 |
110,8 |
13,3 |
13,3 |
165,5 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
стран |
43,8 |
43,8 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а
т.же средства от продажи права на заключ. договоров аренды |
1
232,0 |
1 232,0 |
171,8 |
|
13,9 |
13,9 |
|
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных
районов |
100,0 |
100,0 |
11,6 |
110,8 |
11,6 |
11,6 |
10,5 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
166,0 |
166,0 |
21,2 |
77,0 |
12,8 |
12,8 |
27,5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
166,0 |
166,0 |
21,2 |
77,0 |
12,8 |
12,8 |
27,5 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА |
72,8 |
72,8 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
| Прочие доходы от оказания платных услуг получ.средств бюджетов
муниц.районов и компенсация затрат бюджетов муниц.районов |
72,8 |
72,8 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕР-ЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ |
480,0 |
480,0 |
55,8 |
0,0 |
11,6 |
11,6 |
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниц. собственности |
130,0 |
130,0 |
3,0 |
|
2,3 |
2,3 |
|
| Доходы от продажи земельных участков, находящегося в госуд.
и муниципальной собственности |
350,0 |
350,0 |
52,8 |
|
15,1 |
15,1 |
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1
760,6 |
1 760,6 |
636,8 |
216,8 |
36,2 |
36,2 |
св. 2 р |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
42,4 |
42,4 |
6,2 |
1,9 |
14,6 |
14,6 |
св. 2 р |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
182 651,0 |
206 266,1 |
25 505,7 |
30 673,4 |
14,0 |
12,4 |
83,2 |
| Дотации бюджетам муниц.
районов на выравнивание уровня бюджетной обеспечен. |
62 914,8 |
65 487,8 |
9
622,4 |
8 824,0 |
15,3 |
14,7 |
109,0 |
| Дотации по обеспечению сбалансированности |
4
548,7 |
4 516,0 |
758,0 |
659,8 |
16,7 |
16,8 |
114,9 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниц. образований |
21 618,7 |
37 143,6 |
414,7 |
|
1,9 |
1,1 |
|
| Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниц. образовний |
93 568,8 |
99 118,7 |
14
710,6 |
12
921,7 |
15,7 |
14,8 |
113,8 |
| Субсидии от других бюджетов |
|
|
|
8
267,9 |
|
|
0,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТ. И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ |
10 501,3 |
10 790,9 |
1
570,3 |
1 096,0 |
15,0 |
14,6 |
143,3 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
240 221,1 |
264 125,8 |
34 081,5 |
36 289,6 |
14,2 |
12,9 |
93,9 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование |
Утвержд.
план на 2008 г. |
Уточнен.
план на 2008 г. |
Исполнено
на 01.03.08 |
Исполнено
на 01.03.07 |
% исп. к
утверж. плану |
%
исп. к уточ. плану |
%
исп. 2008 г. к 2007г. |
| 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
24 338,7 |
24 348,6 |
3 074,2 |
2 477,5 |
12,6 |
12,6 |
124,1 |
| -ФОТ с начислениями |
17 884,6 |
17 884,6 |
2 416,4 |
1 784,8 |
13,5 |
13,5 |
135,4 |
| -коммунальные услуги |
648,8 |
648,8 |
140,2 |
105,9 |
21,6 |
21,6 |
132,4 |
| - матзатраты |
5 805,3 |
5 815,2 |
517,6 |
586,8 |
8,9 |
8,9 |
88,2 |
| Национальная оборона |
649,1 |
723,9 |
56,8 |
39,6 |
8,8 |
7,8 |
143,4 |
| Нац.безопасность и правоохранительная деятельность |
842,1 |
1 098,1 |
45,4 |
28,4 |
5,4 |
4,1 |
159,9 |
| Национальная экономика |
25 284,8 |
25 299,8 |
1 157,7 |
2 350,9 |
4,6 |
4,6 |
49,2 |
| - Сельское хозяйство и
рыболоство |
170,0 |
170,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| - Дорожное хозяйство |
24 719,4 |
24 719,4 |
1 132,7 |
2 244,0 |
4,6 |
4,6 |
50,5 |
| - Другие вопросы в
области нац. экономики |
395,4 |
410,4 |
25,0 |
106,9 |
6,3 |
6,1 |
23,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 491,7 |
8 613,6 |
411,0 |
318,7 |
4,8 |
4,8 |
129,0 |
| -Жилищное хозяйство |
1 428,7 |
1 428,7 |
0,2 |
|
0,0 |
0,0 |
|
| -Коммунальное хозяйство |
2 509,2 |
2 511,2 |
|
318,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - Благоустройство |
4 553,8 |
4 673,7 |
410,8 |
|
9,0 |
8,8 |
|
| Охрана окружающей среды |
478,8 |
478,8 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Образование |
115 925,1 |
135 701,4 |
11 720,7 |
17 644,6 |
10,1 |
8,6 |
66,4 |
| - ФОТ с начислениями |
86 915,3 |
91 280,2 |
8 797,1 |
6 347,2 |
10,1 |
9,6 |
138,6 |
| - коммунальные услуги |
6 814,3 |
6 814,3 |
868,7 |
528,6 |
12,7 |
12,7 |
164,3 |
| - матзатраты |
22 195,5 |
37 606,9 |
2 054,9 |
10 768,8 |
9,3 |
5,5 |
19,1 |
| Культура и
средства массовой информации |
17 307,5 |
18 967,6 |
2 381,6 |
1 449,3 |
13,8 |
12,6 |
164,3 |
| Культура |
17 221,7 |
18 881,8 |
2 381,6 |
1 449,3 |
13,8 |
12,6 |
164,3 |
| -ФОТ с начислениями |
11 562,4 |
12 920,0 |
1 445,0 |
1 018,5 |
12,5 |
11,2 |
141,9 |
| - коммунальные услуги |
1 028,5 |
1 028,5 |
134,5 |
149,0 |
13,1 |
13,1 |
90,3 |
| -матзатраты |
4 716,6 |
5 019,1 |
802,1 |
281,8 |
17,0 |
16,0 |
284,6 |
| Другие вопросы в обласити культуры, кинематографии и СМИ |
85,8 |
85,8 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Здравоохранение и спорт |
38 813,7 |
40 376,3 |
3 944,1 |
5 543,2 |
10,2 |
9,8 |
71,2 |
| Здравоохранение |
30 517,3 |
34 753,9 |
3 919,0 |
5 433,0 |
12,8 |
11,3 |
72,1 |
| - ФОТ с начислениями |
21 601,6 |
22 939,3 |
2 433,7 |
3 208,1 |
11,3 |
10,6 |
75,9 |
| - коммунальные услуги |
3 050,0 |
3 050,0 |
417,5 |
363,7 |
13,7 |
13,7 |
114,8 |
| - матзатраты |
5 865,7 |
8 764,6 |
1 067,8 |
1 861,2 |
18,2 |
12,2 |
57,4 |
| Спорт и физическая
культура |
137,6 |
532,2 |
25,1 |
110,2 |
18,2 |
4,7 |
22,8 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и
спорта |
8 158,8 |
5 090,2 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Социальная политика |
9 670,6 |
10 268,7 |
60,9 |
78,7 |
0,6 |
0,6 |
77,4 |
| - Пенсионное
обеспечение |
150,8 |
150,8 |
20,9 |
20,4 |
13,9 |
13,9 |
102,5 |
| - Социальное
обеспечение населения |
8 518,9 |
9 043,8 |
40,0 |
58,3 |
0,5 |
0,4 |
68,6 |
| - Охрана семьи и
детства |
1 000,9 |
1 074,1 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| ИТОГО РАСХОДОВ |
241 802,1 |
265 876,8 |
22
852,4 |
29 930,9 |
9,5 |
8,6 |
76,4 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит"--",
профицит"+") |
-1 581,0 |
-1 751,0 |
11 229,1 |
6 358,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|