Отчет об исполнении бюджета Комсомольского района на 01 марта 2008 г.
(тыс.руб.)
Наименование Утвержд. план           на 2008 г. Назначено на 2008 год Исполнено на 01.03.08 Исполнено на 01.03.07 % исп. к утверж. плану % исп. к уточ. плану % исп. 2008 г. к 2007г.
1. ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 47 068,8 47 068,8 7 005,5 4 520,2 14,9 14,9 155,0
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43 171,2 43 171,2 6 102,1 4 113,7 14,1 14,1 148,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 32 374,5 32 374,5 4 231,3 2 456,4 13,1 13,1 172,3
Налог на доходы с физических лиц 32 374,5 32 374,5 4 231,3 2 456,4 13,1 13,1 172,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 894,1 6 894,1 1 350,5 1 132,7 19,6 19,6 119,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 104,1 6 104,1 1 178,0 1 127,2 19,3 19,3 104,5
Единый сельскохозяйственный налог 790,0 790,0 172,5 5,5 21,8 21,8 св. 2 р
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 753,2 2 753,2 275,4 374,4 10,0 10,0 73,6
Налог на имущество с физических лиц 859,2 859,2 14,5 13,0 1,7 1,7 111,5
Земельный налог 1 894,0 1 894,0 260,9 361,4 13,8 13,8 72,2
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 99,4 99,4 4,6 2,7 4,6 4,6 170,4
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 52,4 52,4 0,6 2,7 1,1 1,1 22,2
Налог на добычу прочих полезных ископаемых 47,0 47,0 4,0   8,5 8,5  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1 050,0 1 050,0 240,3 155,2 22,9 22,9 154,8
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 300,0 300,0 48,3 39,9 16,1 16,1 121,1
Государственная пошлина за государственную регистрацию 750,0 750,0 192,0 115,3 25,6 25,6 166,5
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ     0,0 -7,7      
Налог на прибыль организаций, зачисл.  до        1 января 2005 г. в местные бюджеты        -7,7      
Платежи за пользование природными ресурсами              
Налоги на имущество              
Налог с продаж              
Прочие налоги и сборы              
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 897,6 3 897,6 903,4 406,5 23,2 23,2 св. 2 р
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 1 375,8 1 375,8 183,4 110,8 13,3 13,3 165,5
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стран 43,8 43,8     0,0 0,0  
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а т.же средства от продажи права на заключ. договоров аренды 1 232,0 1 232,0 171,8   13,9 13,9  
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных  районов 100,0 100,0 11,6 110,8 11,6 11,6 10,5
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 166,0 166,0 21,2 77,0 12,8 12,8 27,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 166,0 166,0 21,2 77,0 12,8 12,8 27,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 72,8 72,8 0,0   0,0 0,0  
Прочие доходы от оказания платных услуг получ.средств бюджетов муниц.районов и компенсация затрат бюджетов муниц.районов 72,8 72,8     0,0 0,0  
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕР-ЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 480,0 480,0 55,8 0,0 11,6 11,6  
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниц. собственности 130,0 130,0 3,0   2,3 2,3  
Доходы от продажи земельных участков, находящегося в госуд. и  муниципальной собственности 350,0 350,0 52,8   15,1 15,1  
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 760,6 1 760,6 636,8 216,8 36,2 36,2 св. 2 р
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42,4 42,4 6,2 1,9 14,6 14,6 св. 2 р
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 182 651,0 206 266,1 25 505,7 30 673,4 14,0 12,4 83,2
  Дотации бюджетам муниц. районов на выравнивание уровня бюджетной обеспечен. 62 914,8 65 487,8 9 622,4 8 824,0 15,3 14,7 109,0
Дотации по обеспечению сбалансированности 4 548,7 4 516,0 758,0 659,8 16,7 16,8 114,9
  Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниц. образований 21 618,7 37 143,6 414,7   1,9 1,1  
  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниц. образовний 93 568,8 99 118,7 14 710,6 12 921,7 15,7 14,8 113,8
  Субсидии  от других бюджетов       8 267,9     0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТ. И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ 10 501,3 10 790,9 1 570,3 1 096,0 15,0 14,6 143,3
         ИТОГО ДОХОДОВ 240 221,1 264 125,8 34 081,5 36 289,6 14,2 12,9 93,9
               
Наименование Утвержд. план           на 2008 г. Уточнен. план на 2008 г. Исполнено на 01.03.08 Исполнено на 01.03.07 % исп. к утверж. плану % исп. к уточ. плану % исп. 2008 г. к 2007г.
2. РАСХОДЫ                    
Общегосударственные вопросы 24 338,7 24 348,6 3 074,2 2 477,5 12,6 12,6 124,1
  -ФОТ с начислениями 17 884,6 17 884,6 2 416,4 1 784,8 13,5 13,5 135,4
  -коммунальные услуги 648,8 648,8 140,2 105,9 21,6 21,6 132,4
  - матзатраты 5 805,3 5 815,2 517,6 586,8 8,9 8,9 88,2
Национальная оборона 649,1 723,9 56,8 39,6 8,8 7,8 143,4
Нац.безопасность и правоохранительная деятельность 842,1 1 098,1 45,4 28,4 5,4 4,1 159,9
Национальная экономика 25 284,8 25 299,8 1 157,7 2 350,9 4,6 4,6 49,2
  - Сельское хозяйство и рыболоство 170,0 170,0     0,0 0,0  
   - Дорожное хозяйство 24 719,4 24 719,4 1 132,7 2 244,0 4,6 4,6 50,5
   - Другие вопросы в области нац. экономики 395,4 410,4 25,0 106,9 6,3 6,1 23,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 8 491,7 8 613,6 411,0 318,7 4,8 4,8 129,0
 -Жилищное хозяйство 1 428,7 1 428,7 0,2   0,0 0,0  
 -Коммунальное хозяйство 2 509,2 2 511,2   318,7 0,0 0,0 0,0
 - Благоустройство 4 553,8 4 673,7 410,8   9,0 8,8  
Охрана окружающей среды 478,8 478,8     0,0 0,0  
Образование 115 925,1 135 701,4 11 720,7 17 644,6 10,1 8,6 66,4
  - ФОТ с начислениями 86 915,3 91 280,2 8 797,1 6 347,2 10,1 9,6 138,6
   - коммунальные услуги 6 814,3 6 814,3 868,7 528,6 12,7 12,7 164,3
   - матзатраты 22 195,5 37 606,9 2 054,9 10 768,8 9,3 5,5 19,1
Культура и средства массовой информации  17 307,5 18 967,6 2 381,6 1 449,3 13,8 12,6 164,3
Культура  17 221,7 18 881,8 2 381,6 1 449,3 13,8 12,6 164,3
  -ФОТ с начислениями 11 562,4 12 920,0 1 445,0 1 018,5 12,5 11,2 141,9
  - коммунальные услуги 1 028,5 1 028,5 134,5 149,0 13,1 13,1 90,3
  -матзатраты 4 716,6 5 019,1 802,1 281,8 17,0 16,0 284,6
Другие вопросы в обласити культуры, кинематографии и СМИ 85,8 85,8     0,0 0,0  
Здравоохранение и спорт 38 813,7 40 376,3 3 944,1 5 543,2 10,2 9,8 71,2
Здравоохранение 30 517,3 34 753,9 3 919,0 5 433,0 12,8 11,3 72,1
     - ФОТ с начислениями 21 601,6 22 939,3 2 433,7 3 208,1 11,3 10,6 75,9
     - коммунальные услуги 3 050,0 3 050,0 417,5 363,7 13,7 13,7 114,8
     - матзатраты 5 865,7 8 764,6 1 067,8 1 861,2 18,2 12,2 57,4
 Спорт и физическая культура 137,6 532,2 25,1 110,2 18,2 4,7 22,8
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 8 158,8 5 090,2     0,0 0,0  
Социальная политика 9 670,6 10 268,7 60,9 78,7 0,6 0,6 77,4
   - Пенсионное обеспечение 150,8 150,8 20,9 20,4 13,9 13,9 102,5
   - Социальное обеспечение населения 8 518,9 9 043,8 40,0 58,3 0,5 0,4 68,6
   - Охрана семьи и детства 1 000,9 1 074,1     0,0 0,0  
            ИТОГО РАСХОДОВ 241 802,1 265 876,8 22 852,4 29 930,9 9,5 8,6 76,4
Результат исполнения бюджета (дефицит"--", профицит"+") -1 581,0 -1 751,0 11 229,1 6 358,7