| Отчет об исполнении бюджета Комсомольского района на 01 февраля
2008 г. |
|
|
(тыс.руб.) |
| Наименование |
Утвержден. план на 2008 г. |
Назначено на 2008
г. |
Исполнено на
01.02.08 |
Исполнено на
01.02.07 |
% исп. к утверж. плану |
% исп. к
уточ.год. плану |
% исп. 2008 г. к
2007 г. |
| 1. ДОХОДЫ
налоговые и неналоговые |
######## |
47 068,8 |
3 437,3 |
2 478,7 |
######## |
7,3 |
138,7 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
28 805,2 |
43 171,2 |
3 088,8 |
2 323,8 |
10,7 |
7,2 |
132,9 |
| НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
19 654,6 |
32 374,5 |
1 733,4 |
983,0 |
8,8 |
5,4 |
176,3 |
| Налог на
доходы с физических лиц |
19
654,6 |
32
374,5 |
1
733,4 |
983,0 |
8,8 |
5,4 |
176,3 |
| НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
5 333,3 |
6 894,1 |
1 102,0 |
1 061,6 |
20,7 |
16,0 |
103,8 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
5
015,3 |
6 104,1 |
1
095,8 |
1
057,1 |
21,8 |
18,0 |
103,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
318,0 |
790,0 |
6,2 |
4,5 |
св. 2 р |
0,8 |
137,8 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
2 893,3 |
2 753,2 |
128,2 |
181,0 |
4,4 |
4,7 |
70,8 |
| Налог на имущество с физических лиц |
779,0 |
859,2 |
6,5 |
8,6 |
0,8 |
0,8 |
75,6 |
| Земельный налог |
2
114,3 |
1 894,0 |
121,7 |
172,4 |
5,8 |
6,4 |
70,6 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
74,0 |
99,4 |
4,3 |
0,7 |
5,8 |
4,3 |
614,3 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
71,9 |
52,4 |
0,3 |
0,7 |
0,4 |
0,6 |
42,9 |
| Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
2,1 |
47,0 |
4,0 |
|
св. 2 р |
8,5 |
|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ |
850,0 |
1 050,0 |
120,9 |
97,5 |
14,2 |
11,5 |
124,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции |
200,0 |
300,0 |
28,0 |
23,9 |
14,0 |
9,3 |
117,2 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию |
650,0 |
750,0 |
92,9 |
73,6 |
14,3 |
12,4 |
126,2 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| Налог
на прибыль организаций, зачисл.
до 1 января 2005 г. в
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
| Платежи за
пользование природными ресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги на
имущество |
|
|
|
|
|
|
|
| Налог с продаж |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие налоги и
сборы |
|
|
|
|
|
|
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
######## |
3 897,6 |
348,5 |
154,9 |
######## |
8,9 |
225,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА |
1 264,8 |
1 375,8 |
67,6 |
57,8 |
5,3 |
4,9 |
117,0 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
стран |
36,3 |
43,8 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а
т.же средства от продажи права на заключ. договоров аренды |
|
1 232,0 |
58,2 |
|
|
4,7 |
|
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных
районов |
1
228,5 |
100,0 |
9,4 |
57,8 |
0,8 |
9,4 |
16,3 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
278,2 |
166,0 |
14,3 |
9,2 |
5,1 |
8,6 |
155,4 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
278,2 |
166,0 |
14,3 |
9,2 |
5,1 |
8,6 |
155,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА |
|
72,8 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
| Прочие доходы от оказания платных услуг получ.средств бюджетов
муниц.районов и компенсация затрат бюджетов муниц.районов |
|
72,8 |
|
|
|
0,0 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕР-ЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ |
######## |
480,0 |
45,4 |
0,0 |
######## |
9,5 |
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниц. собственности |
|
130,0 |
|
|
|
0,0 |
|
| Доходы от продажи земельных участков, находящегося в госуд.
и муниципальной собственности |
140,0 |
350,0 |
45,4 |
|
32,4 |
13,0 |
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1
095,4 |
1 760,6 |
212,7 |
87,3 |
св. 2 р |
12,1 |
243,6 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
262,5 |
42,4 |
8,5 |
0,6 |
3,2 |
20,0 |
1416,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
170 005,9 |
182 651,0 |
12 368,7 |
14 767,4 |
7,3 |
6,8 |
83,8 |
| Дотации бюджетам муниц.
районов на выравнивание уровня бюджетной обеспечен. |
59 457,2 |
62 914,8 |
4
811,2 |
4 412,0 |
8,1 |
7,6 |
109,0 |
| Дотации по обеспечению сбалансированности |
5
208,5 |
4 548,7 |
379,0 |
329,9 |
7,3 |
8,3 |
114,9 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниц. образований |
|
21 618,7 |
110,0 |
6
025,5 |
|
0,5 |
1,8 |
| Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниц. образовний |
80 573,1 |
93 568,8 |
7
068,5 |
|
8,8 |
7,6 |
|
| Субсидии от других бюджетов |
24 767,1 |
|
|
4 000,0 |
св. 2 р |
|
0,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТ. И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ |
7
666,1 |
10 501,3 |
725,6 |
449,5 |
9,5 |
6,9 |
161,4 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
######## |
240 221,1 |
16 531,6 |
17 695,6 |
######## |
6,9 |
93,4 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование |
Утвержден
план на 2007 г. |
Уточнен.
план на 2008г |
Исполнено
на 01.02.08 |
Исполнено
на 01.02.08 |
% исп. к
утверж. плану |
%
исп. к уточ.год. плану |
%
исп. 2008 г. к
2007 г. |
| 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
19 316,5 |
24 338,7 |
929,2 |
734,1 |
4,8 |
3,8 |
126,6 |
| -ФОТ с начислениями |
14 687,6 |
17 884,6 |
743,1 |
564,3 |
5,1 |
4,2 |
131,7 |
| -коммунальные услуги |
566,7 |
648,8 |
20,4 |
46,6 |
3,6 |
3,1 |
43,8 |
| - матзатраты |
4 062,2 |
5 805,3 |
165,7 |
123,2 |
4,1 |
2,9 |
134,5 |
| Национальная оборона |
534,0 |
649,1 |
3,0 |
|
0,6 |
0,5 |
|
| Нац.безопасность и правоохранительная деятельность |
548,1 |
842,1 |
5,9 |
10,8 |
1,1 |
0,7 |
54,6 |
| Национальная экономика |
20 806,0 |
25 284,8 |
175,0 |
1 806,8 |
0,8 |
0,7 |
9,7 |
| - Сельское хозяйство и рыболоство |
|
170,0 |
|
|
|
0,0 |
|
| - Транспорт |
20 432,2 |
24 719,4 |
150,0 |
1 700,0 |
0,7 |
0,6 |
8,8 |
| - Другие вопросы в области нац. экономики |
373,8 |
395,4 |
25,0 |
106,8 |
6,7 |
6,3 |
23,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 245,5 |
8 491,7 |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| -Жилищное хозяйство |
1 502,3 |
1 428,7 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| -Коммунальное хозяйство |
5 743,2 |
2 509,2 |
|
10,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| - Благоустройство |
|
4 553,8 |
|
|
|
0,0 |
|
| Охрана окружающей среды |
296,6 |
478,8 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Образование |
106 002,7 |
115 925,1 |
2 862,9 |
7 111,3 |
2,7 |
2,5 |
40,3 |
| -ФОТ с начислениями |
67 277,0 |
86 915,3 |
2 111,0 |
1 948,5 |
3,1 |
2,4 |
108,3 |
| -коммунальные услуги |
7 886,7 |
6 814,3 |
-80,8 |
9,7 |
-1,0 |
-1,2 |
|
| -матзатраты |
30 839,0 |
22 195,5 |
832,7 |
5 153,1 |
2,7 |
3,8 |
16,2 |
| Культура и
средства массовой информации |
14 755,7 |
17 307,5 |
371,6 |
371,9 |
2,5 |
2,1 |
99,9 |
| Культура |
14 755,7 |
17 221,7 |
371,6 |
371,9 |
2,5 |
2,2 |
99,9 |
| -ФОТ с начислениями |
9 334,9 |
11 562,4 |
242,1 |
255,4 |
2,6 |
2,1 |
94,8 |
| - коммунальные услуги |
832,0 |
1 028,5 |
6,6 |
37,2 |
0,8 |
0,6 |
17,7 |
| -матзатраты |
4 588,8 |
4 716,6 |
122,9 |
79,3 |
2,7 |
2,6 |
155,0 |
| Др.вопросы в обласити культуры, кинематографии и СМИ |
|
85,8 |
|
|
|
0,0 |
|
| Здравоохранение и спорт |
36 709,2 |
38 813,7 |
827,4 |
1 194,1 |
2,3 |
2,1 |
69,3 |
| - Здравоохранение |
35 898,4 |
38 676,1 |
821,5 |
1 192,6 |
2,3 |
2,1 |
68,9 |
| -ФОТ с начислениями |
22 983,3 |
21 601,6 |
648,0 |
475,2 |
2,8 |
3,0 |
136,4 |
| - коммунальные услуги |
2 450,0 |
3 050,0 |
114,1 |
81,0 |
4,7 |
3,7 |
140,9 |
| -матзатраты |
10 465,1 |
14 024,5 |
59,4 |
636,4 |
0,6 |
0,4 |
9,3 |
| - Спорт и физическая культура |
810,8 |
137,6 |
5,9 |
1,5 |
0,7 |
4,3 |
393,3 |
| Социальная политика |
5 107,8 |
9 670,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| - Пенсионное
обеспечение |
156,8 |
150,8 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| - Социальное
обеспечение населения |
4 951,0 |
8 518,9 |
|
|
св. 2 р |
0,0 |
|
| - Охрана семьи и
детства |
|
1 000,9 |
|
|
|
0,0 |
|
| ИТОГО РАСХОДОВ |
211 322,1 |
241 802,1 |
5 175,0 |
11 239,5 |
2,4 |
2,1 |
46,0 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит"--",
профицит"+") |
######## |
-1 581,0 |
11 356,6 |
6 456,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|