| Отчет об исполнении бюджета муниципального района на 01 марта
2008 г. |
|
|
(тыс.руб.) |
| Наименование |
Утвержд. план на 2008 год |
Назначено на 2008
год |
Исполнено на 01.03.08 |
Исполнено на 01.03.07 |
% исп.к утв.
плану |
%
исп.к уточ. плану |
%
исп. 2008г. к 2007 г. |
| 1. ДОХОДЫ
налоговые и неналоговые |
36 716,6 |
36 716,6 |
5 691,5 |
3 698,9 |
15,5 |
15,5 |
153,9 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
33 640,0 |
33 640,0 |
4 906,2 |
3 347,0 |
14,6 |
14,6 |
146,6 |
| НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
25 991,5 |
25 991,5 |
3 397,1 |
2 066,8 |
13,1 |
13,1 |
164,4 |
| Налог на
доходы с физических лиц |
25
991,5 |
25
991,5 |
3
397,1 |
2
066,8 |
13,1 |
13,1 |
164,4 |
| НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
6 499,1 |
6 499,1 |
1 264,2 |
1 130,0 |
19,5 |
19,5 |
111,9 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6
104,1 |
6
104,1 |
1 178,0 |
1
127,2 |
19,3 |
19,3 |
104,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
395,0 |
395,0 |
86,2 |
2,8 |
21,8 |
21,8 |
св. 2 р |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
99,4 |
99,4 |
4,6 |
2,7 |
4,6 |
4,6 |
170,4 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
52,4 |
52,4 |
0,6 |
2,7 |
1,1 |
1,1 |
22,2 |
| Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
47,0 |
47,0 |
4,0 |
|
8,5 |
8,5 |
|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ |
1 050,0 |
1 050,0 |
240,3 |
155,2 |
22,9 |
22,9 |
154,8 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции |
300,0 |
300,0 |
48,3 |
39,9 |
16,1 |
16,1 |
121,1 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию |
750,0 |
750,0 |
192,0 |
115,3 |
25,6 |
25,6 |
166,5 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
|
0,0 |
-7,7 |
|
|
|
| Налог на прибыль организаций |
|
|
|
-7,7 |
|
|
|
| Платежи за
пользование природными ресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги на
имущество |
|
|
|
|
|
|
|
| Налог с продаж |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие налоги и
сборы ( по отмен.налогам и сборам) |
|
|
|
|
|
|
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
3 076,6 |
3 076,6 |
785,3 |
351,9 |
25,5 |
25,5 |
223,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
729,8 |
729,8 |
95,2 |
57,5 |
13,0 |
13,0 |
165,6 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
стран |
43,8 |
43,8 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а
т.же средства от продажи права на заключ. договоров аренды |
616,0 |
616,0 |
85,9 |
53,4 |
13,9 |
13,9 |
160,9 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных
районов |
70,0 |
70,0 |
9,3 |
4,1 |
13,3 |
13,3 |
св. 2 р |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
166,0 |
166,0 |
21,2 |
77,0 |
12,8 |
12,8 |
27,5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
166,0 |
166,0 |
21,2 |
77,0 |
12,8 |
12,8 |
27,5 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА |
72,8 |
72,8 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ |
305,0 |
305,0 |
26,4 |
0,0 |
8,7 |
8,7 |
|
| Доходы от
продажи квартир |
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниц. собственности |
130,0 |
130,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Доходы от продажи земельных участков, находящегося в госуд.
и муниципальной собственности |
175,0 |
175,0 |
26,4 |
|
15,1 |
15,1 |
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1
760,6 |
1
760,6 |
636,3 |
216,8 |
36,1 |
36,1 |
св. 2 р |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
42,4 |
42,4 |
6,2 |
0,6 |
14,6 |
14,6 |
св. 2 р |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
182 651,0 |
206 266,1 |
25 505,7 |
30 673,4 |
14,0 |
12,4 |
83,2 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и мун. образ. |
67 463,5 |
70 003,8 |
10 380,4 |
9 483,8 |
15,4 |
14,8 |
109,5 |
| Дотации бюджетам
мун.р-ов на вырав. уровня бюджетной
обеспеченности |
62
914,8 |
65
487,8 |
9
622,4 |
8 824,0 |
15,3 |
14,7 |
109,0 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности |
4
548,7 |
4 516,0 |
758,0 |
659,8 |
16,7 |
16,8 |
114,9 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниц. образований |
21 618,7 |
37 143,6 |
414,7 |
321,8 |
1,9 |
1,1 |
128,9 |
| Субсидии
бюджетам муниц.районов на развитие социальной и инженерной ифраструктуры
муниц.образований |
|
15
000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
| Субсидии
бюджетам муниц.районов на обеспечение
жильем молодых семей |
5
968,2 |
5
968,2 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Субвенции
бюджетам муницип. районов на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи |
2
044,1 |
2
044,1 |
210,0 |
321,8 |
10,3 |
10,3 |
65,3 |
| Субсидии
бюджетам муниц.районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
|
524,9 |
|
|
|
0,0 |
|
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на строительство и модернизация автодорог
общего пользования |
13
595,7 |
13
595,7 |
204,7 |
|
1,5 |
1,5 |
|
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек
мун.образований |
10,7 |
10,7 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниц. образований |
93 568,8 |
99 118,7 |
14 710,6 |
1 225,8 |
15,7 |
14,8 |
св. 2 р |
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния |
542,6 |
542,6 |
135,7 |
114,5 |
25,0 |
25,0 |
118,5 |
| Субвенции
бюджетам муницип. районов на составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ |
8,7 |
18,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты |
649,1 |
723,9 |
108,2 |
133,5 |
16,7 |
14,9 |
81,0 |
| Субвенции
бюджетам мун.районов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родит.попечения, в семью |
176,0 |
176,0 |
44,0 |
|
25,0 |
25,0 |
|
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство |
3
281,1 |
3
377,8 |
546,8 |
530,2 |
16,7 |
16,2 |
103,1 |
| Субвенции
бюджетам муниц.районов на выполнение передаваемых полномочий субъеектов РФ |
87
953,0 |
93
248,3 |
13
723,7 |
|
15,6 |
14,7 |
|
| Прочие субвенции
бюджетам муниципальных районов |
133,4 |
133,4 |
33,4 |
19,4 |
25,0 |
25,0 |
172,2 |
| Субвенци
бюджетам на выплату компенсации части
родит.платы за сод-е ребенка в гос. и МОУ |
824,9 |
898,1 |
118,8 |
|
14,4 |
13,2 |
|
| Субсидии от
других бюджетов бюджетной сиистемы РФ |
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
#ДЕЛ/0! |
| Субсидии
бюджетам для развития обществ. ифраструктуры регионального значения |
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
#ДЕЛ/0! |
| Субсидии
бюджетам муниц.районов на обесп. жильем молодых специалистов |
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
| Субсидии
бюджетам муниц.районов на госуд.поддержку внедрения комп.мер модернизации |
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
| Субсидии
бюджетам муниц.районов на осущ.меропр. по обеспеч. жильем граждан, прожив. в
сельской местности |
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
428,2 |
|
|
0,0 |
| Субвенции бюджетам муниц.районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ |
|
|
|
11
374,1 |
|
|
0,0 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной сиистемы РФ |
|
|
|
8
267,9 |
|
|
0,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТАТ.
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
9 992,0 |
10 242,0 |
1 540,3 |
1 081,4 |
15,4 |
15,0 |
142,4 |
| Рыночные продажи товаров и услуг |
6 963,0 |
6 963,0 |
1
243,7 |
787,8 |
17,9 |
17,9 |
157,9 |
| Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
3 029,0 |
3 279,0 |
296,6 |
293,6 |
9,8 |
9,0 |
101,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
229 359,6 |
253 224,7 |
32 737,5 |
35 453,7 |
14,3 |
12,9 |
св. 2 р |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. РАСХОДЫ |
Утвержд. план на 2008 год |
|
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
15
274,9 |
15
284,8 |
2
048,4 |
1
503,3 |
13,4 |
13,4 |
136,3 |
| -ФОТ с начислениями |
10
033,4 |
10
033,4 |
1
533,7 |
991,5 |
15,3 |
15,3 |
154,7 |
| -коммунальные услуги |
479,4 |
479,4 |
125,9 |
91,0 |
26,3 |
26,3 |
138,4 |
| -матзатраты |
4 762,1 |
4 772,0 |
388,8 |
420,8 |
8,2 |
8,1 |
92,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
439,9 |
689,9 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Национальная экономика |
24 889,4 |
24 889,4 |
1 132,7 |
2 244,0 |
4,6 |
4,6 |
50,5 |
| -Сельское хозяйство и
рыболовство |
170,0 |
170,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| -Транспорт |
24 719,4 |
24 719,4 |
1 132,7 |
2 244,0 |
4,6 |
4,6 |
50,5 |
| в т.ч.: - ремонт дорог |
24
219,4 |
24
219,4 |
1
132,7 |
544,0 |
4,7 |
4,7 |
св. 2 р |
| - строительство дорог |
500,0 |
500,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 368,0 |
2 368,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| -Жилищное хозяйство |
350,0 |
350,0 |
0,2 |
|
0,1 |
0,1 |
|
| -Коммунальное хозяйство |
2 018,0 |
2 018,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| в т.ч.: - благоустройство райцентра |
|
|
|
582,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
0,0 |
|
- инвестиции |
420,0 |
420,0 |
270,0 |
|
64,3 |
64,3 |
#ДЕЛ/0! |
| Образование |
115
925,1 |
135
701,4 |
11
720,7 |
17
644,5 |
10,1 |
8,6 |
66,4 |
| -ФОТ с начислениями |
86
915,3 |
91
280,2 |
8
797,1 |
6
347,2 |
10,1 |
9,6 |
138,6 |
| -коммунальные услуги |
6
814,3 |
6
814,3 |
868,7 |
528,6 |
12,7 |
12,7 |
164,3 |
| -матзатраты |
22 195,5 |
37 606,9 |
2 054,9 |
10 768,7 |
9,3 |
5,5 |
19,1 |
| Культура,кинематография и средства массовой информации |
5 179,7 |
5 570,6 |
828,1 |
373,4 |
16,0 |
14,9 |
св. 2 р |
| Культура |
5
147,9 |
5
538,8 |
828,1 |
373,4 |
16,1 |
15,0 |
св. 2 р |
| -ФОТ с начислениями |
3
494,6 |
3
851,9 |
560,9 |
267,0 |
16,1 |
14,6 |
св. 2 р |
| -коммунальные услуги |
313,9 |
313,9 |
68,4 |
59,3 |
21,8 |
21,8 |
115,3 |
| -матзатраты |
1 339,4 |
1 373,0 |
198,8 |
47,1 |
14,8 |
14,5 |
св. 2 р |
| Др.вопросы в обл.культуры, кинематат. и СМИ |
31,8 |
31,8 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Здравоохранение и спорт |
38 756,1 |
40
274,0 |
3 944,1 |
5 541,8 |
10,2 |
9,8 |
71,2 |
| Здравоохранение |
38
676,1 |
38
676,1 |
3 919,0 |
5 433,0 |
10,1 |
10,1 |
72,1 |
| -ФОТ с начислениями |
21 601,6 |
22
939,3 |
2
433,7 |
3
208,1 |
11,3 |
10,6 |
75,9 |
| -коммунальные услуги |
3 050,0 |
3 050,0 |
417,5 |
363,7 |
13,7 |
13,7 |
114,8 |
| -матзатраты |
14 024,5 |
12 686,8 |
1 067,8 |
1 861,2 |
7,6 |
8,4 |
57,4 |
| Спорт и физическая
культура |
80,0 |
430,0 |
25,1 |
108,8 |
31,4 |
5,8 |
23,1 |
| Социальная политика |
7 119,9 |
7 717,9 |
60,9 |
20,4 |
0,9 |
0,8 |
св. 2 р |
| -Пенсионное обеспечение |
150,8 |
150,8 |
20,9 |
20,4 |
13,9 |
13,9 |
102,5 |
| -Социальное обеспечение
населения |
5
968,2 |
6
493,1 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| -Охрана семьи и детства |
1
000,9 |
1 074,0 |
40,0 |
|
4,0 |
3,7 |
|
| Межбюджетные трансферты |
20
866,6 |
22
188,7 |
3
460,2 |
4
157,4 |
16,6 |
15,6 |
83,2 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
230 819,6 |
254 684,7 |
23 195,3 |
31
484,8 |
10,0 |
9,1 |
73,7 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит"--",
профицит"+") |
-1 460,0 |
-1 460,0 |
9 542,2 |
3 968,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|