| Отчет об исполнении бюджета муниципального района на 01 февраля
2008 г. |
|
(тыс.руб.) |
| Наименование |
Назначено на 2008
год |
Уточнен. план на 2007 год |
Исполнено на 01.02.08 |
Исполнено на 01.02.07 |
%
исп. к уточ.плану |
% исп.к
уточ. плану |
%
исп. 2008г. к 2007 г. |
| 1. ДОХОДЫ
налоговые и неналоговые |
36 716,6 |
30 588,7 |
2 911,6 |
2 111,3 |
7,9 |
9,5 |
137,9 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
33 640,0 |
26 658,0 |
2 615,7 |
1 984,7 |
7,8 |
9,8 |
131,8 |
| НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
25 991,5 |
19 901,1 |
1 391,6 |
827,1 |
5,4 |
7,0 |
168,3 |
| Налог на
доходы с физических лиц |
25
991,5 |
19
901,1 |
1
391,6 |
827,1 |
5,4 |
7,0 |
168,3 |
| НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
6 499,1 |
5 636,8 |
1 098,9 |
1 059,4 |
16,9 |
19,5 |
103,7 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
6
104,1 |
5 100,0 |
1
095,8 |
1
057,2 |
18,0 |
21,5 |
103,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
395,0 |
536,8 |
3,1 |
2,2 |
0,8 |
0,6 |
140,9 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
99,4 |
120,1 |
4,3 |
0,7 |
4,3 |
3,6 |
614,3 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
52,4 |
90,1 |
0,3 |
0,7 |
0,6 |
0,3 |
42,9 |
| Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
47,0 |
30,0 |
4,0 |
|
8,5 |
13,3 |
|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ |
1 050,0 |
1 000,0 |
120,9 |
97,5 |
11,5 |
12,1 |
124,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции |
300,0 |
250,0 |
27,9 |
23,9 |
9,3 |
11,2 |
116,7 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию |
750,0 |
750,0 |
93,0 |
73,6 |
12,4 |
12,4 |
126,4 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| Налог на прибыль
организаций |
|
|
|
|
|
|
|
| Платежи за
пользование природными ресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги на
имущество |
|
|
|
|
|
|
|
| Налог с продаж |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие налоги и
сборы ( по отмен.налогам и сборам) |
|
|
|
|
|
|
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
3 076,6 |
3 930,7 |
295,9 |
126,6 |
9,6 |
7,5 |
233,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
729,8 |
900,7 |
37,6 |
29,6 |
5,2 |
4,2 |
127,0 |
| Проценты,
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стран |
43,8 |
|
|
|
0,0 |
|
|
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а
т.же средства от продажи права на заключ. договоров аренды |
616,0 |
805,7 |
29,1 |
28,2 |
4,7 |
3,6 |
103,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных
районов |
70,0 |
95,0 |
8,5 |
1,4 |
12,1 |
8,9 |
св. 2 р |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
166,0 |
220,0 |
14,3 |
9,1 |
8,6 |
6,5 |
157,1 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
166,0 |
220,0 |
14,3 |
9,1 |
8,6 |
6,5 |
157,1 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА |
72,8 |
60,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ |
305,0 |
50,0 |
22,8 |
0,0 |
7,5 |
45,6 |
|
| Доходы от
продажи квартир |
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниц. собственности |
130,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
| Доходы от продажи земельных участков, находящегося в госуд.
и муниципальной собственности |
175,0 |
50,0 |
22,7 |
|
13,0 |
|
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1
760,6 |
2 700,0 |
212,7 |
87,3 |
12,1 |
7,9 |
св. 2 р |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
42,4 |
|
8,5 |
0,6 |
20,0 |
|
св. 2 р |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
182 651,0 |
146 064,2 |
12 368,7 |
14 767,4 |
6,8 |
8,5 |
83,8 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и мун. образ. |
67 463,5 |
65 288,3 |
5 190,2 |
4 741,9 |
7,7 |
7,9 |
109,5 |
| Дотации бюджетам
мун.р-ов на вырав. уровня бюджетной
обеспеченности |
62
914,8 |
60
082,8 |
4
811,2 |
4 412,0 |
7,6 |
8,0 |
109,0 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности |
4
548,7 |
5
205,5 |
379,0 |
329,9 |
8,3 |
7,3 |
114,9 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниц. образований |
21 618,7 |
2 209,7 |
110,0 |
0,0 |
0,5 |
5,0 |
|
| Субсидии бюджетам муниц.районов
на обеспечение жильем молодых семей |
5
968,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
| Субвенции бюджетам муницип. районов на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2
044,1 |
2
099,7 |
110,0 |
|
5,4 |
|
|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на строительство и
модернизация автодорог общего пользования |
13
595,7 |
110,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на комплектование
книжных фондов библиотек мун.образований |
10,7 |
|
|
|
0,0 |
|
|
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниц. образований |
93 568,8 |
78 566,2 |
7 068,5 |
338,3 |
7,6 |
|
|
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния |
542,6 |
458,0 |
135,7 |
114,5 |
25,0 |
|
118,5 |
| Субвенции
бюджетам муницип. районов на составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ |
8,7 |
|
|
|
0,0 |
|
|
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты |
649,1 |
582,7 |
54,1 |
|
8,3 |
9,3 |
|
| Субвенции
бюджетам мун.районов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родит.попечения, в семью |
176,0 |
104,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство |
3
281,1 |
3
201,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Субвенции
бюджетам муниц.районов на выполнение передаваемых полномочий субъеектов РФ |
87
953,0 |
73
528,0 |
6
878,7 |
|
7,8 |
9,4 |
|
| Прочие субвенции
бюджетам муниципальных районов |
133,4 |
116,9 |
|
9,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Субвенци
бюджетам на выплату компенсации части
родит.платы за сод-е ребенка в гос. и МОУ |
824,9 |
575,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Субсидии от
других бюджетов бюджетной сиистемы РФ |
|
######## |
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
#ДЕЛ/0! |
| Субсидии
бюджетам для развития обществ. ифраструктуры регионального значения |
|
36
400,0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
#ДЕЛ/0! |
| Субсидии
бюджетам муниц.районов на обесп. жильем молодых специалистов |
|
1
775,7 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
| Субсидии
бюджетам муниц.районов на госуд.поддержку внедрения комп.мер модернизации |
|
2 422,0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
| Субсидии
бюджетам муниц.районов на осущ.меропр. по обеспеч. жильем граждан, прожив. в
сельской местности |
|
920,0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг |
|
|
|
214,1 |
|
|
0,0 |
| Субвенции бюджетам муниц.районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ |
|
|
|
5
687,2 |
|
|
0,0 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной сиистемы РФ |
|
|
|
4 000,0 |
|
|
0,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТАТ.
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
9 992,0 |
9 492,4 |
716,6 |
446,5 |
7,2 |
7,5 |
160,5 |
| Рыночные продажи товаров и услуг |
6 963,0 |
6
472,7 |
429,5 |
298,8 |
6,2 |
6,6 |
143,7 |
| Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
3 029,0 |
3
019,7 |
287,1 |
147,7 |
9,5 |
9,5 |
194,4 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
229 359,6 |
186 145,3 |
15 996,9 |
17 325,2 |
7,0 |
8,6 |
св. 2 р |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
15
274,9 |
12
897,5 |
663,6 |
423,5 |
4,3 |
5,1 |
156,7 |
| -ФОТ с начислениями |
10
033,4 |
8
228,2 |
505,6 |
283,2 |
5,0 |
6,1 |
178,5 |
| -коммунальные услуги |
479,4 |
353,3 |
20,3 |
46,1 |
4,2 |
5,7 |
44,0 |
| -матзатраты |
4 762,1 |
4 316,0 |
137,7 |
94,2 |
2,9 |
3,2 |
146,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
439,9 |
320,8 |
|
30,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Национальная экономика |
24 889,4 |
20 236,1 |
150,0 |
1 700,0 |
0,6 |
0,7 |
8,8 |
| -Сельское хозяйство и
рыболовство |
170,0 |
126,5 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| -Транспорт |
24 719,4 |
20 109,6 |
150,0 |
1 700,0 |
0,6 |
0,7 |
8,8 |
| в т.ч.: - ремонт дорог |
24
219,4 |
13
735,3 |
150,0 |
1 700,0 |
0,6 |
1,1 |
8,8 |
| - строительство дорог |
500,0 |
6
374,3 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 368,0 |
835,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| -Жилищное хозяйство |
350,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
| -Коммунальное хозяйство |
2 018,0 |
835,7 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| в т.ч.: - благоустройство райцентра |
|
|
|
582,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
0,0 |
|
- инвестиции |
420,0 |
420,0 |
270,0 |
|
64,3 |
64,3 |
#ДЕЛ/0! |
| Образование |
115
925,1 |
137
058,2 |
2
862,9 |
7
111,3 |
2,5 |
2,1 |
40,3 |
| -ФОТ с начислениями |
86
915,3 |
65
665,4 |
2 111,0 |
1
985,1 |
2,4 |
3,2 |
106,3 |
| -коммунальные услуги |
6
814,3 |
5
259,8 |
-80,8 |
9,7 |
-1,2 |
-1,5 |
|
| -матзатраты |
22 195,5 |
66 133,0 |
832,7 |
5 116,5 |
3,8 |
1,3 |
16,3 |
| Культура,кинематография и средства массовой информации |
5 179,7 |
4 220,1 |
77,8 |
86,1 |
1,5 |
1,8 |
90,4 |
| Культура |
5
147,9 |
3
901,9 |
77,8 |
86,1 |
1,5 |
2,0 |
90,4 |
| -ФОТ с начислениями |
3
494,6 |
2
690,4 |
68,8 |
|
2,0 |
2,6 |
|
| -коммунальные услуги |
313,9 |
237,1 |
6,6 |
|
2,1 |
2,8 |
|
| -матзатраты |
1 339,4 |
974,4 |
2,4 |
86,1 |
0,2 |
0,2 |
2,8 |
| Другие вопросы в обл.культуры, кинематат. и СМИ |
31,8 |
318,2 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Здравоохранение и спорт |
38 756,1 |
39 367,4 |
827,4 |
1 194,1 |
2,1 |
2,1 |
69,3 |
| Здравоохранение |
38
676,1 |
38
461,8 |
821,5 |
1
192,6 |
2,1 |
2,1 |
68,9 |
| -ФОТ с начислениями |
21 601,6 |
21
767,5 |
648,0 |
475,2 |
3,0 |
3,0 |
136,4 |
| -коммунальные услуги |
3 050,0 |
2
255,6 |
114,1 |
81,0 |
3,7 |
5,1 |
140,9 |
| -матзатраты |
14 024,5 |
14 438,7 |
59,4 |
636,4 |
0,4 |
0,4 |
9,3 |
| Спорт и физическая
культура |
80,0 |
905,6 |
5,9 |
1,5 |
7,4 |
0,7 |
св. 2 р |
| Социальная политика |
7 119,9 |
9 697,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| -Пенсионное обеспечение |
150,8 |
144,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| -Социальное обеспечение
населения |
5
968,2 |
9
448,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| -Охрана семьи и детства |
1
000,9 |
104,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
| Межбюджетные трансферты |
20
866,6 |
26
582,6 |
1
730,1 |
2
011,7 |
8,3 |
6,5 |
86,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
230 819,6 |
251 215,6 |
6 311,8 |
12 557,0 |
2,7 |
2,5 |
50,3 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит"--",
профицит"+") |
-1 460,0 |
-65 070,3 |
9 685,1 |
4 768,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|