| АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НА
01 ИЮЛЯ 2007 Г. |
|
|
|
|
(тыс.руб.) |
| Наименование |
Назначено |
Исполнено на
01.07.07 |
Исполнено на
01.07.06 |
% исп. к плану |
% исп. 2007 г. к
2006 г. |
| 1. ДОХОДЫ
налоговые и неналоговые |
32 271,1 |
15 865,0 |
9 758,1 |
49,2 |
162,6 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
28 805,2 |
14 185,8 |
8 826,7 |
49,2 |
160,7 |
| НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
19 654,6 |
9 203,8 |
4 788,3 |
46,8 |
192,2 |
| Налог на
доходы с физических лиц |
19
654,6 |
9
203,8 |
4
788,3 |
46,8 |
192,2 |
| НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
5 333,3 |
3 520,2 |
2 951,1 |
66,0 |
119,3 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
5 015,3 |
2
680,4 |
2 512,0 |
53,4 |
106,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
318,0 |
839,8 |
439,1 |
св. 2 р |
191,3 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
2 893,3 |
947,9 |
559,4 |
32,8 |
169,4 |
| Налог на имущество с физических лиц |
779,0 |
22,6 |
27,7 |
2,9 |
81,6 |
| Земельный налог |
2 114,3 |
925,3 |
531,7 |
43,8 |
174,0 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
74,0 |
20,1 |
34,3 |
27,2 |
58,6 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
71,9 |
20,1 |
32,7 |
28,0 |
61,5 |
| Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
2,1 |
|
1,6 |
0,0 |
0,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
850,0 |
530,2 |
470,0 |
62,4 |
112,8 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции |
200,0 |
108,3 |
101,5 |
54,2 |
106,7 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию |
650,0 |
421,9 |
368,5 |
64,9 |
114,5 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ |
|
-36,4 |
23,6 |
|
|
| Налог
на прибыль организаций, зачисл.
до 1 января 2005 г. в
местные бюджеты |
|
-35,4 |
0,3 |
|
|
| Налоги на имущество |
|
-1,3 |
22,3 |
|
|
| Налог с продаж |
|
1,6 |
|
|
|
| Прочие налоги и сборы |
|
-1,3 |
1,0 |
|
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
3 465,9 |
1 679,2 |
931,4 |
48,4 |
180,3 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА |
1 264,8 |
445,3 |
389,9 |
35,2 |
114,2 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны |
36,3 |
|
|
|
|
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
1 228,5 |
445,3 |
389,9 |
36,2 |
114,2 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
278,2 |
154,3 |
23,7 |
55,5 |
св. 2 р |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
278,2 |
154,3 |
23,7 |
55,5 |
св. 2 р |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕР-ЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ |
140,0 |
-49,1 |
8,8 |
|
|
| Доходы от реализации
имущества,наход. в собственности муниц.районов |
140,0 |
|
8,8 |
0,0 |
0,0 |
| Доходы от продажи квартир |
|
-49,1 |
|
|
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1 520,4 |
1
128,4 |
435,2 |
74,2 |
св. 2 р |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
262,5 |
0,3 |
73,8 |
0,1 |
0,4 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
177 681,4 |
97 096,2 |
78 197,3 |
54,6 |
124,2 |
| Дотации бюджетам
мун.р-ов на выравнивание уровня бюджетной обеспечен. |
60 082,8 |
29
579,7 |
29
021,0 |
49,2 |
101,9 |
| Дотации по обеспечению сбалансированности |
5 205,5 |
2
343,8 |
4
494,5 |
45,0 |
52,1 |
| Субвенции от других бюджетов бюдетной системы РФ |
83 447,0 |
42
088,5 |
31
185,8 |
50,4 |
135,0 |
| Субсидии от других бюджетов |
28 946,1 |
23
084,2 |
13
496,0 |
79,7 |
171,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТ. И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТ-ТИ |
8 802,1 |
4
764,8 |
2
925,7 |
54,1 |
162,9 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
218 754,6 |
117 726,0 |
90 881,1 |
53,8 |
129,5 |
| |
|
|
|
|
|
| 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
19
396,0 |
8
741,4 |
8
899,7 |
45,1 |
98,2 |
| Национальная оборона |
534,0 |
198,3 |
|
37,1 |
|
| Нац.безопасность и правоохранительная деятельность |
548,1 |
175,0 |
382,2 |
31,9 |
45,8 |
| Национальная экономика |
21 871,7 |
12 728,7 |
15 273,9 |
58,2 |
83,3 |
| - Сельское хозяйство и
рыболоство |
66,5 |
63,5 |
79,3 |
95,5 |
80,1 |
| -Водные ресурсы |
119,0 |
|
|
0,0 |
|
| -Транспорт |
20
672,2 |
12
446,9 |
15
134,7 |
60,2 |
82,2 |
| -Другие вопросы в области
нац. экономики |
1 014,0 |
218,3 |
59,9 |
21,5 |
св. 2 р |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 236,1 |
1 537,3 |
1 789,4 |
24,7 |
85,9 |
| -Жилищное хозяйство |
662,9 |
116,6 |
75,6 |
17,6 |
154,2 |
| -Коммунальное хозяйство |
5
573,2 |
1
420,7 |
1
713,8 |
25,5 |
82,9 |
| Охрана окружающей среды |
177,6 |
|
101,7 |
0,0 |
0,0 |
| Образование |
111
156,0 |
58
380,9 |
40
248,3 |
52,5 |
145,1 |
| Культура и
средства массовой информации |
15
028,9 |
6
248,2 |
4 847,0 |
41,6 |
128,9 |
| Здравоохранение и спорт |
37 573,1 |
17 616,2 |
13 252,8 |
46,9 |
132,9 |
| Здравоохранение |
36
762,3 |
17
377,3 |
13
210,8 |
47,3 |
131,5 |
| Спорт и физическая
культура |
810,8 |
238,9 |
42,0 |
29,5 |
св. 2 р |
| Социальная политика |
8 528,1 |
1 576,3 |
422,3 |
18,5 |
св. 2 р |
| -Пенсионное обеспечение |
156,8 |
59,9 |
21,7 |
38,2 |
св. 2 р |
| -Социальное обеспечение
населения |
8
243,3 |
1
468,4 |
400,6 |
17,8 |
св. 2 р |
| - Борьба с
беспризорностью, опека |
128,0 |
48,0 |
|
37,5 |
|
| ИТОГО РАСХОДОВ |
221
049,6 |
107 202,3 |
85 217,3 |
48,5 |
125,8 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит"--",
профицит"+") |
-2 295,0 |
10 523,7 |
5 663,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|