| Отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2007 год |
|
|
|
(тыс.руб.) |
| Наименование |
Назначено на 2007
год |
Исполнено на
01.01.08 |
Исполнено на
01.01.07 |
%
исп.к уточ. плану |
%
исп. 2007г. к 2006 г. |
| 1. ДОХОДЫ
налоговые и неналоговые |
30 588,7 |
31 343,0 |
17 283,9 |
102,5 |
181,3 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
26 658,0 |
27 313,8 |
15 516,4 |
102,5 |
176,0 |
| НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
19 901,1 |
20 467,3 |
9 094,4 |
102,8 |
св. 2 р |
| Налог на
доходы с физических лиц |
19
901,1 |
20
467,3 |
9
094,4 |
102,8 |
св. 2 р |
| НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
5 636,8 |
5 730,5 |
5 260,5 |
101,7 |
108,9 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
5 100,0 |
5
185,2 |
4
930,8 |
101,7 |
105,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
536,8 |
545,3 |
329,7 |
101,6 |
165,4 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
120,1 |
129,2 |
72,4 |
107,6 |
178,5 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
90,1 |
96,7 |
70,6 |
107,3 |
137,0 |
| Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
30,0 |
32,5 |
1,8 |
108,3 |
св. 2 р |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ |
1 000,0 |
1 035,3 |
1 068,2 |
103,5 |
96,9 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции |
250,0 |
258,5 |
275,4 |
103,4 |
93,9 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию |
750,0 |
776,8 |
792,8 |
103,6 |
98,0 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
-48,5 |
20,9 |
|
|
| Налог на прибыль
организаций |
|
-44,5 |
1,6 |
|
|
| Платежи за
пользование природными ресурсами |
|
0,2 |
-0,3 |
|
|
| Налоги на
имущество |
|
-6,1 |
27,6 |
|
|
| Налог с продаж |
|
3,5 |
-1,1 |
|
|
| Прочие налоги и
сборы ( по отмен.налогам и сборам) |
|
-1,6 |
-6,9 |
|
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
3 930,7 |
4 029,2 |
1 767,5 |
102,5 |
св. 2 р |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
900,7 |
929,7 |
198,9 |
103,2 |
св. 2 р |
| Проценты,
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стран |
|
|
|
|
|
| Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и
поступления от продажи права на заключ.договоров аренды |
805,7 |
831,6 |
77,5 |
103,2 |
св. 2 р |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных
районов |
95,0 |
98,1 |
121,4 |
103,3 |
80,8 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
220,0 |
229,6 |
73,6 |
104,4 |
св. 2 р |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
220,0 |
229,6 |
73,6 |
104,4 |
св. 2 р |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА |
60,0 |
62,3 |
|
103,8 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ |
50,0 |
32,8 |
136,8 |
65,6 |
24,0 |
| Доходы от продажи квартир |
|
-18,4 |
|
|
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений |
|
|
38,8 |
|
|
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собст-ти
муниципальных районов |
50,0 |
51,2 |
98,0 |
|
52,2 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
2 700,0 |
2
774,8 |
1
166,4 |
102,8 |
св. 2 р |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
191,8 |
|
0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
210 134,1 |
209 041,7 |
148 389,9 |
99,5 |
140,9 |
| Дотации
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
65 288,3 |
65 288,3 |
70 927,5 |
100,0 |
92,0 |
| Дотации бюджетам
мун.р-ов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
60
082,8 |
60
082,8 |
60
922,7 |
100,0 |
98,6 |
| Дотации по обеспечению сбалансированности |
5
205,5 |
5
205,5 |
9
995,3 |
100,0 |
52,1 |
| Дотации на
возмещение расходов от содерж. объектов ЖКХ |
|
|
9,5 |
|
|
| Субвенции
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
83 872,6 |
82 844,1 |
63
471,2 |
98,8 |
130,5 |
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке и проведению с./х
переписи |
|
|
128,5 |
|
|
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния |
458,0 |
458,0 |
532,0 |
100,0 |
86,1 |
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей |
110,0 |
110,0 |
120,0 |
100,0 |
91,7 |
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан |
|
|
744,7 |
|
0,0 |
| Субвенции
бюджетам муницип. районов для финансового обеспечения переданных
исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований полномочий
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
22,6 |
4,1 |
|
18,1 |
|
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты |
582,7 |
527,8 |
565,6 |
90,6 |
93,3 |
| Средства
бюджетов муниц.районов, получаемые по взаимным расчетам, в т.ч. компенсации допол. расходов, возникших в результате решений,
принятых органами госуд. власти |
35,1 |
35,1 |
529,4 |
100,0 |
6,6 |
| Субсидии
бюджетам муниц.районов на внедрение инновац. образов.программ |
|
|
1 000,0 |
|
0,0 |
| Субвенции
бюджетам муницип. районов на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи |
2
099,7 |
1
587,8 |
880,9 |
75,6 |
180,2 |
| Субвенции
бюджетам мун.районов на выплату единовременных пособий при всех формах
устройства детей, лишенных родит.попечения |
104,0 |
104,0 |
|
100,0 |
|
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство |
3
201,6 |
3
104,8 |
3 248,0 |
97,0 |
95,6 |
| Субвенции
бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг |
1
699,3 |
1
426,1 |
1
367,5 |
83,9 |
104,3 |
| Субвенции
бюджету мун.районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного
значения межмуниц. характера |
1
339,7 |
1
339,7 |
|
100,0 |
|
| Субвенции
бюджетам муниц.районов на выполнение передаваемых полномочий субъеектов РФ |
73
528,0 |
73
528,0 |
|
100,0 |
|
| Прочие субвенции
бюджетам муниципальных районов |
116,9 |
116,9 |
55
884,0 |
100,0 |
0,2 |
| Субвенци
бюджетам на выплату компенсации части
родит.платы на сод-е ребенка в гос. и МОУ |
575,0 |
501,8 |
|
87,3 |
|
| Субсидии от других бюджетов бюджетной сиистемы РФ |
60 973,2 |
60 909,3 |
12 061,8 |
99,9 |
св. 2 р |
| Субсидии бюджетам для развития обществ. ифраструктуры
регионального значения |
36
400,0 |
36
400,0 |
11
061,8 |
100,0 |
св. 2 р |
| Субсидии бюджетам на предост.субсидий молодым семьям |
6
169,9 |
6 106,0 |
|
99,0 |
|
| Субсидии бюджетам муниц.районов на обесп. жильем молодых
специалистов |
1
775,7 |
1
775,7 |
|
100,0 |
|
| Субсидии бюджетам муниц.районов на госуд.поддержку внедрения
комп.мер модернизации |
2 422,0 |
2 422,0 |
|
100,0 |
|
| Субсидии бюджетам муниц.районов на осущ.меропр. по обеспеч.
жильем граждан, прожив. в сельской местности |
920,0 |
920,0 |
|
100,0 |
|
| Прочие субсидии |
13
285,6 |
13
285,6 |
|
100,0 |
|
| Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной
инвестиционной пограммы |
|
|
1 400,0 |
|
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТАТ.
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
9 492,4 |
9 464,9 |
5 364,3 |
99,7 |
176,4 |
| Рыночные продажи товаров и услуг |
6
472,7 |
6
472,8 |
4
229,1 |
100,0 |
153,1 |
| Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
3
019,7 |
2
992,1 |
1
135,2 |
99,1 |
св. 2 р |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
250 215,2 |
249 849,6 |
171 038,1 |
99,9 |
146,1 |
| 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
12
897,5 |
12
874,1 |
14
029,0 |
99,8 |
91,8 |
| -ФОТ с начислениями |
8
228,2 |
8
228,1 |
9
081,5 |
100,0 |
90,6 |
| -коммунальные услуги |
353,3 |
353,3 |
292,5 |
100,0 |
120,8 |
| -матзатраты |
4 316,0 |
4 292,7 |
4 655,0 |
99,5 |
92,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
320,8 |
320,8 |
732,0 |
100,0 |
43,8 |
| Национальная экономика |
20 558,7 |
20 558,7 |
31 169,7 |
100,0 |
66,0 |
| - Общеэкономические
вопросы |
|
|
12,0 |
|
|
| -Сельское хозяйство и
рыболовство |
126,5 |
126,5 |
1
521,9 |
100,0 |
8,3 |
| -Транспорт |
20
432,2 |
20
432,2 |
29 297,1 |
100,0 |
69,7 |
| в т.ч.: - ремонт дорог
(225) |
13
735,3 |
13
735,3 |
4
052,6 |
100,0 |
св. 2 р |
| -
строительство дорог (310) |
6
374,3 |
6
374,3 |
25
244,5 |
100,0 |
25,3 |
| -Другие вопросы в области
нац. экономики |
|
|
338,7 |
|
0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
835,7 |
835,7 |
1 342,0 |
100,0 |
62,3 |
| -Жилищное хозяйство |
|
|
247,7 |
|
0,0 |
| -Коммунальное хозяйство |
835,7 |
835,7 |
1
094,3 |
100,0 |
76,4 |
| в т.ч.: - благоустройство райцентра |
|
|
582,0 |
|
0,0 |
|
- инвестиции |
420,0 |
270,0 |
|
64,3 |
|
| Охрана окружающей среды |
|
|
763,9 |
|
0,0 |
| Образование |
137
058,2 |
136
621,5 |
77
936,7 |
99,7 |
175,3 |
| -ФОТ с начислениями |
65
665,4 |
65
440,0 |
53
963,6 |
99,7 |
121,3 |
| -коммунальные услуги |
5
259,8 |
5 218,0 |
5 385,0 |
99,2 |
96,9 |
| -матзатраты |
66 133,0 |
65 963,5 |
18 588,1 |
99,7 |
св. 2 р |
| Культура,кинематография и средства массовой информации |
4 220,1 |
4 220,1 |
528,5 |
100,0 |
св. 2 р |
| Культура |
3
901,9 |
3
901,9 |
528,5 |
100,0 |
св. 2 р |
| -ФОТ с начислениями |
2
690,4 |
2
690,4 |
|
100,0 |
св. 2 р |
| -коммунальные услуги |
237,1 |
237,1 |
|
100,0 |
св. 2 р |
| -матзатраты |
974,4 |
974,4 |
528,5 |
100,0 |
184,4 |
| Др.вопросы в
обл.культуры, кинематат. и СМИ |
318,2 |
318,2 |
|
100,0 |
|
| Здравоохранение и спорт |
39 367,4 |
38 828,8 |
26 562,5 |
98,6 |
146,2 |
| Здравоохранение |
38
461,8 |
37
931,0 |
26
505,4 |
98,6 |
143,1 |
| -ФОТ с начислениями |
21
767,5 |
21
296,0 |
14
347,6 |
97,8 |
148,4 |
| -коммунальные услуги |
2
255,6 |
2
255,6 |
2
147,6 |
100,0 |
105,0 |
| -матзатраты |
14 438,7 |
14 379,4 |
10 010,2 |
99,6 |
143,6 |
| Спорт и физическая
культура |
905,6 |
897,8 |
57,1 |
99,1 |
св. 2 р |
| Социальная политика |
9 697,2 |
9 560,1 |
76,2 |
98,6 |
|
| -Пенсионное обеспечение |
144,6 |
144,6 |
76,2 |
100,0 |
189,8 |
| -Социальное обеспечение
населения |
9
448,6 |
9
311,5 |
|
98,5 |
|
| -Борьба с
беспризорностью, опека |
104,0 |
104,0 |
|
100,0 |
|
| Межбюджетные трансферты |
26
582,6 |
26
254,5 |
18
483,0 |
98,8 |
142,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
251 538,2 |
250 074,3 |
171 623,5 |
99,4 |
145,7 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит"--",
профицит"+") |
-1 323,0 |
-224,7 |
-585,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|