Анализ бюджета города Канаш по расходам за 2007 - 2009 годы
							(руб.)
		Исполнение всего за 2007 г.	Исполнение всего за 2008 г.	План 2009 года	Исполнение всего за 2009 г.	% к году	%  к предыдущему году	% к 2007 году
		1	2	3	4	5	6	7
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы	0100	20 339 409	24 794 956	19 027 461	18 888 632	99,3	76,2	92,9
Горадминистрация	0104	13 339 477	14 367 033	13 772 150	13 772 055	100,0	95,9	103,2
местный бюджет, итого		13 215 477	14 367 033	13 265 030	13 264 935	100,0	92,3	100,4
в том числе:
- зарплата		7 637 977	8 641 060	8 740 334	8 740 334	100,0	101,1	114,4
-начисление		1 905 894	2 164 143	2 172 200	2 172 200	100,0	100,4	114,0
бюджет ЧР, итого		124 000	405 800	507 120	507 120	100,0	125,0	409,0
Административная комиссия	0104	3 300	10 800	13 900	13 900	100,0	128,7	421,2
Комиссия по делам несовершеннолетних	0104	116 900	139 000	161 200	161 200	100,0	116,0	137,9
Учет жилья	0104	3 800	3 100	3 200	3 200	100,0	103,2	84,2
Опекуны	0104		252 900	305 700	305 700	100,0	120,9
Гранд на поощрение	0104			23 120	23 120	100,0
Присяжные заседатели	0105		32 897	139 244	510	0,4	1,6
Финансовый отдел	0106	1 920 000	3 068 283	2 914 950	2 914 950	100,0	95,0	151,8
-зарплата		1 385 950	2 144 967	2 078 760	2 078 760	100,0	96,9	150,0
-начисление		370 094	550 179	524 938	524 938	100,0	95,4	141,8
Гранд на поощрение	0106			2 650	2 650	100,0
Госдолг	0111		-
Резервный фонд	0112		-
Другие общегосударственные вопросы	0114	5 018 432	6 920 943	2 201 117	2 201 117	100,0	31,8	43,9
в том числе:
Публикация в энциклопедии	0114		50 000
Членские взносы	0114	47 800	48 400	47 300	47 300	100,0	97,7	99,0
Проведение аукционов	0114	1 820 248	699 136	124 740	124 740	100,0	17,8	6,9
Дружинники	0114	30 377	11 744	49 929	49 929	100,0	425,1	164,4
Исполнительный лист	0114	1 145 807	1 251 016					0,0
ЗАГС	0114	1 974 200	4 663 600	1 484 900	1 484 900	100,0	31,8	75,2
публикация в СМИ	0114		94 369	298 166	298 166	100,0	316,0
проведение оценки по реализации имущества	0114		93 742	138 398	138 398	100,0	147,6
Исполнительный лист (госпошлина)	0114		8 936
Радиовещание	0114			41 100	41 100	100,0
Госпошлина	0114			16 584	16 584	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1 135 585	2 779 266	1 236 117	1 236 117	100,0	44,5	108,9
ГОВД	0302	940 000	2 414 192	1 207 317	1 207 317	100,0	50,0	128,4
Медвытрезвитель	0302	169 285	337 374					0,0
Противопожарная безопасность	0310	26 300	27 700	28 800	28 800	100,0	104,0	109,5
Национальная экономика	0400	22 234 400	46 952 902	5 852 844	5 852 844	100,0	12,5	26,3
Дорожное хозяйство	0409	22 000 000	46 335 402	5 490 164	5 490 164	100,0	11,8	25,0
Строительство дорог	0409	22 000 000	46 335 402	4 655 169	4 655 169	100,0	10,0	21,2
в том числе:бюджет ЧР	0409	20 000 000	45 066 901	-	-	-	-
Установка светофора	0409			350 000	350 000	100,0
в том числе:бюджет ЧР	0409			175 000	175 000	100,0
Техн.обслуживание светофоров	0409			484 995	484 995	100,0
в том числе:бюджет ЧР				25 000	25 000	100,0
Земельный кадастр	0412	234 400	332 500	267 680	267 680	100,0	80,5	114,2
малое предпринимательство	0412		285 000	95 000	95 000	100,0	33,3
Жилищно - коммунальное хозяйство	0500	58 977 051	104 138 904	81 821 596	80 986 139	99,0	77,8	137,3
- жилищное хозяйство, всего:	0501	25 526 372	63 368 700	62 009 819	62 009 819	100,0	97,9	242,9
в том числе:
- капремонт жилфонда, всего	0501	7 378 100	58 168 700	57 505 246	57 505 246	100,0	98,9	779,4
в том числе: по программе:
- город		-	6 739 400	8 604 458	8 604 458	100,0	127,7
- ЧР		-	10 551 500	4 500 000	4 500 000	100,0	42,6
- РФ		-	40 677 800	44 400 788	44 400 788	100,0	109,2
без программы, местный бюджет		7 378 100	200 000					0,0
Переселение из ветхого аварийного жилья	0501	11 328 272	5 200 000					0,0
в том числе:
бюджет ЧР	0501	11 000 000	4 000 000					0,0
бюджет город	0501	328 272	1 200 000					0,0
Переселение из ветхого аварийного жилья	0501	6 500 000						0,0
приобретение жилья	0501	320 000						0,0
обеспечение жильем мног.семей	0501			3 456 000	3 456 000	100,0
в том числе: ЧР				3 288 900	328 890	10,0
город				167 100	167 100	100,0
приобретение жилья отд.катег.гражд.	0501			1 048 573	1 048 573	100,0
Коммунальное хозяйство, всего:	0502	8 561 141	12 325 831	5 751 303	5 751 303	100,0	46,7	67,2
Инвентаризация инженерных сетей	0502		535 921
- водоканализационные сети	0502	382 400	500 000					0,0
- ремонт теплотрассы	0502		400 000
Реконструкция котельной ул. Машиностроителей	0502	6 278 800	9 355 337	5 152 303	5 152 303	100,0	55,1	82,1
Реконструкция котельной Восточного района	0502	400 000						0,0
в том числе:                                                                                         бюджет ЧР	0502		330 000
Газификация района Нефтебазы	0502	299 941	310 223					0,0
ПСД на расширение системы водоснабжения	0502		1 224 350
дотации на убытки бань	0502	1 200 000						0,0
ремонт бани	0502			100 000	100 000	100,0
Подготовка к осенне-зимнему периоду	0502			499 000	499 000	100,0
Благоустройство, всего:	0503	22 745 738	26 803 839	14 060 474	13 225 017	94,1	49,3	58,1
в том числе:
капремонт дорог	0503	2 688 934	13 560 568					0,0
- благ-во (текущее сод. дорог)	0503	14 458 070	7 482 272	8 000 000	8 000 000	100,0	106,9	55,3
строит-во детской площадки	0503	392 406						0,0
благ-во (завод "Резцов")	0503		20 000
Приобретение спецтехники	0503		499 000
-озеленение	0503	560 000	751 000	1 347 000	511 543	38,0	68,1	91,3
в том числе: ЧР				27 000	27 000	100,0
- трудоус-во несоверш.граждан	0503	42 371	133 915	169 779	169 779	100,0	126,8	400,7
- уличное освещение	0503	3 152 279	3 923 751	4 217 572	4 217 572	100,0	107,5	133,8
-содержание кладбища	0503	300 000	233 333	320 000	320 000	100,0	137,1	106,7
ремонт тратуаров	0503	1 151 678	200 000					0,0
установка номерации домов	0503			6 123	6 123	100,0
Благоустроенный город России	0505	2 143 800	1 640 534					0,0
фонтан			905 337
- котельная			644 663
фонтан (местный бюджет)			90 534
налог на имущество	0505		-
Охрана окружающей среды	0603	999 557	1 271 646	310 400	310 400	100,0	24,4	31,1
Образование – всего	0700	167 129 544	205 421 430	228 181 865	226 386 689	99,2	110,2	135,5
зарплата		79 006 277	102 534 499				0,0	0,0
начисление		20 454 191	25 313 308				0,0	0,0
ФОК «Локомотив»	0709	11 500	3 000 000				0,0	0,0
организация обществ.работ,временного трудоустройствава	0709			2 639 337	2 639 337	100,0
Культура, всего:	0800	11 046 795	11 782 875	13 870 714	13 625 194	98,2	115,6	123,3
а) Отдел культуры	0801	9 953 811	10 899 551	12 712 560	12 468 367	98,1	114,4	125,3
в том числе:
зарплата		4 205 706	5 451 492	6 540 608	6 513 684	99,6	119,5	154,9
начисление		1 052 742	1 351 034	1 728 888	1 728 876	100,0	128,0	164,2
книжный фонд (ЧР)			101 500	151 000	151 000	100,0	148,8
телевидение	0803	400 000						0,0
Централизованная бухгалтерия	0806	692 984	883 324	1 043 400	1 042 073	99,9	118,0	150,4
в том числе:
зарплата		391 716	550 100	698 420	698 420	100,0	127,0	178,3
начисление		100 104	138 070	182 980	182 980	100,0	132,5	182,8
организация обществ.работ,временного трудоустройствава	0806			114 754	114 754	100,0
Здравоохранение и физическая культура	0900	108 330 679	92 196 742	110 677 427	108 704 678	98,2	117,9	100,3
Здравоохранение		107 853 041		94 435 026	92 474 905	97,9		85,7
в том числе:
зарплата		28 983 307	26 583 563	45 466 606	45 046 240	99,1	169,5	155,4
начисление		7 675 297	6 979 319	11 301 010	11 170 381	98,8	160,0	145,5
Капремонт детской больницы (РФ)	0901	5 000 000						0,0
Реконструкция хирургического корпуса МУЗ «КГБ»	0901	19 700 000	20 991 093	9 700 000	9 700 000	100,0	46,2	49,2
в том числе: ЧР				404 000	404 000	100,0
Офис врача общей практики по ул. Куйбышева МУЗ «КГБ»	0902		772 200
Санитарно-эпид. благополучие	0907		98 273	110 000	109 807	99,8	111,7
Физкультура	0908	477 638	445 425	355 717	355 717	100,0	79,9	74,5
ФОК «Локомотив»	0908			4 000 000	4 000 000	100,0
Централизованная бухгалтерия	0910	1 105 486	1 504 932	1 797 996	1 785 561	99,3	118,6	161,5
в том числе:
зарплата		725 930	955 200	1 197 500	1 197 480	100,0	125,4	165,0
начисление		203 758	247 753	313 750	313 739	100,0	126,6	154,0
организация обществ.работ,временного трудоустройствава	0910			278 688	278 688	100,0
Соцполитика, всего:	1000	28921425	29 084 729	15 444 610	14 693 174	95,1	50,5	50,8
надбавка к пенсии	1001	308519	321 283	255 915	255 915	100,0	79,7	82,9
Субсидии	1003	11551764						0,0
Субсидии на приобретение, строительство жилья	1003	2707000	1 869 900				0,0	0,0
Приобр. жилья мол. семьям (РФ)	1003	3147035	14 195 909	4 225 900	4 225 900	100,0	29,8	134,3
Приобретение жилья молодым семьям (республиканский  бюджет)	1003	7867587	3 785 576	1 001 000	1 001 000	100,0	26,4	12,7
Приобретение жилья молодым семьям (местный бюджет)	1003	1560903	1 227 215	269 892	269 892	100,0	22,0	17,3
Обеспечение жильем детей-сирот	1003		1 435 000	3 830 000	3 830 000	100,0	266,9
бюджетРФ				1 500 000	1 500 000	100,0
бюджет ЧР				2 330 000	2 330 000	100,0
Приобретение жилья молодым семьям (республиканская программа)	1003		3 217 500	1 687 500	1 687 500	100,0	52,4
Компенсация части родительской платы	1004	1658257	2 784 300	3 644 503	3 005 233	82,5	107,9	181,2
в том числе:                                          местный бюджет			13 646	15 500	15 035	97,0	110,2
Единовременное пособие при устройстве детей лишенных родительского попечения в семью	1004	120360	234 400	479 500	367 334	76,6	156,7	305,2
ОМС  на неработающее население	1105	-	19 855 035
И Т О Г О:	9600	419114445	538 278 485	476 423 034	470 683 867	98,8	87,4	112,3