Анализ бюджета города Канаш по расходам за 2008 год
						(руб.)
		Исполнение всего за 2007 г.	План 2008 года	Исполнение всего за 2008 г.	% к году	%  к предыдущему году
		1	2	3	4	5
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы	0100	20 339 409	24 925 467	24 794 956	99,5	121,9
Горадминистрация	0104	13 339 477	14 383 339	14 367 033	99,9	107,7
местный бюджет, итого		13 215 477	14 383 339	14 367 033	99,9	108,7
в том числе:
- зарплата		7 637 977	8 641 061	8 641 060	100,0	113,1
-начисление		1 905 894	2 164 145	2 164 143	100,0	113,6
бюджет ЧР, итого		124 000	405 800	405 800	100,0	327,3
Административная комиссия	0104	3 300	10 800	10 800	100,0	327,3
Комиссия по делам несовершеннолетних	0104	116 900	139 000	139 000	100,0	118,9
Учет жилья	0104	3 800	3 100	3 100	100,0	81,6
Опекуны	0104		252 900	252 900	100,0
Присяжные заседатели	0105		145 541	32 897	22,6
Финансовый отдел	0106	1 920 000	3 069 800	3 068 283	100,0	159,8
-зарплата		1 385 950	2 145 550	2 144 967	100,0	154,8
-начисление		370 094	550 250	550 179	100,0	148,7
Госдолг	0111		-	-	-
Резервный фонд	0112		-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	0114	5 018 432	6 920 987	6 920 943	100,0	137,9
в том числе:
Публикация в энциклопедии	0114		50 000	50 000	100,0
Членские взносы	0114	47 800	48 400	48 400	100,0	101,3
Проведение аукционов	0114	1 820 248	699 136	699 136	100,0	38,4
Дружинники	0114	30 377	11 750	11 744	99,9	38,7
Исполнительный лист	0114	1 145 807	1 251 046	1 251 016	100,0	109,2
ЗАГС	0114	1 974 200	4 663 600	4 663 600	100,0	236,2
публтикация в СМИ	0114		94 369	94 369	100,0
проведение оценки по реализации имущества	0114		93 750	93 742	100,0
Исполнительный лист (госпошлина)	0114		8 936	8 936	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1 135 585	2 779 266	2 779 266	100,0	244,7
ГОВД	0302	940 000	2 414 192	2 414 192	100,0	256,8
Медвытрезвитель	0302	169 285	337 374	337 374	100,0	199,3
Противопожарная безопасность	0310	26 300	27 700	27 700	100,0	105,3
Дорожное хозяйство	0409	22 000 000	46 335 402	46 335 402	100,0	210,6
в том числе:бюджет ЧР	0409	20 000 000	45 066 901	45 066 901	100,0	225,3
Земельный кадастр	0412	234 400	332 500	332 500	100,0	141,9
малое предпринимательство	0412		285 000	285 000	100,0
Жилищно - коммунальное хозяйство	0500	58 977 051	104 139 626	104 138 904	100,0	176,6
- жилищное хозяйство, всего:	0501	25 526 372	63 368 700	63 368 700	100,0	248,2
в том числе:
- капремонт жилфонда, всего	0501	7 378 100	58 168 700	58 168 700	100,0	788,4
в том числе: по программе:
- город			6 739 400	6 739 400	100,0
- ЧР			10 551 500	10 551 500	100,0
- РФ			40 677 800	40 677 800	100,0
без программы, местный бюджет		7 378 100	200 000	200 000	100,0	2,7
Переселение из ветхого аварийного жилья	0501	11 328 272	5 200 000	5 200 000	100,0	45,9
в том числе:
бюджет ЧР	0501	11 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	36,4
бюджет город	0501	328 272	1 200 000	1 200 000	100,0	365,6
Переселение из ветхого аварийного жилья	0501	6 500 000
приобретение жилья отд.катег.гражд.	0501	320 000
Коммунальное хозяйство, всего:	0502	8 561 141	12 325 910	12 325 831	100,0	144,0
Инвентаризация инженерных сетей	0502		536 000	535 921	100,0
- водоканализационные сети	0502	382 400	500 000	500 000	100,0	130,8
- ремонт теплотрассы	0502		400 000	400 000	100,0
Реконструкция котельной ул. Машиностроителей	0502	6 278 800	9 355 337	9 355 337	100,0	149,0
в том числе:                                                                                         бюджет ЧР	0502		330 000	330 000	100,0
Газификация района Нефтебазы	0502	299 941	310 223	310 223	100,0	103,4
ПСД на расширение системы водоснабжения	0502		1 224 350	1 224 350	100,0
убытки бань	0502	1 200 000
Реконструкция котельн.Вост.района	0502	400 000
Благоустройство, всего:	0503	22 745 738	26 803 876	26 803 839	100,0	117,8
в том числе:
капремонт дорог	0503	2 688 934	13 560 600	13 560 568	100,0	504,3
- благ-во (текущее сод. дорог)	0503	14 458 070	7 482 272	7 482 272	100,0	51,8
строит-во детской площадки	0503	392 406
благ-во (завод "Резцов")	0503		20 000	20 000	100,0
Приобретение спецтехники	0503		499 000	499 000	100,0
-озеленение	0503	560 000	751 000	751 000	100,0	134,1
- трудоус-во несоверш.граждан	0503	42 371	133 920	133 915	100,0	316,1
- уличное освещение	0503	2 753 078	3 923 751	3 923 751	100,0	142,5
Электроснабжение	0503	399 201
-содержание кладбища	0503	300 000	233 333	233 333	100,0	77,8
ремонт тратуаров	0503	1 151 678	200 000	200 000	100,0	17,4
Благоустроенный город России	0505	2 143 800	1 641 140	1 640 534	100,0	76,5
фонтан			905 337	905 337
- котельная			644 663	644 663	100,0
фонтан (местный бюджет)			90 540	90 534	100,0
налог на имущество	0505		600	-	-
Охрана окружающей среды	0603	999 557	1 271 700	1 271 646	100,0	127,2
Образование – всего	0700	167 129 544	208 433 487	205 421 430	98,6	122,9
зарплата		79 006 277	102 762 908	102 534 499	99,8	129,8
начисление		20 454 191	26 429 115	25 313 308	95,8	123,8
ФОК «Локомотив»	0709	101 500	3 000 000	3 000 000	100,0
Культура, всего:	0800	11 046 795	12 112 865	11 782 875	97,3	106,7
а) Отдел культуры	0801	9 953 811	11 207 630	10 899 551	97,3	109,5
в том числе:
зарплата		4 205 706	5 474 019	5 451 492	99,6	129,6
начисление		1 052 742	1 424 497	1 351 034	94,8	128,3
книжный фонд (ЧР)			101 500	101 500	100,0
телевидение	0803	400 000
Централизованная бухгалтерия	0806	692 984	905 235	883 324	97,6	127,5
в том числе:
зарплата		391 716	550 100	550 100	100,0	140,4
начисление		100 104	138 070	138 070	100,0	137,9
Здравоохранение и физическая культура	0900	108 330 679	93 015 229	92 196 742	99,1	85,1
в том числе:
зарплата		28 983 307	26 820 140	26 583 563	99,1	91,7
начисление		7 675 297	7 198 483	6 979 319	97,0	90,9
капремонт детской больницы	0901	5 000 000
Реконструкция хирургического корпуса МУЗ «КГБ»	0901	19 700 000	20 991 100	20 991 093	100,0	106,6
Офис врача общей практики по ул. Куйбышева МУЗ «КГБ»	0902		772 200	772 200	100,0
Санитарно-эпид. благополучие	0907		100 000	98 273	98,3
Физкультура	0908	477 638	445 425	445 425	100,0	93,3
Централизованная бухгалтерия	0910	1 105 486	1 534 537	1 504 932	98,1	136,1
в том числе:
зарплата		725 930	955 200	955 200	100,0	131,6
начисление		203 758	250 270	247 753	99,0	121,6
Соцполитика, всего:	1000	28 921 425	30 291 143	29 084 729	96,0	100,6
надбавка к пенсии	1001	308 519	321 283	321 283	100,0	104,1
субсидии гражданам	1003	11 551 764
Субсидии на приобретение, строительство жилья	1003	2 707 000	1 869 900	1 869 900	100,0	69,1
Приобр. жилья мол. семьям (РФ)	1003	3 147 035	14 195 909	14 195 909	100,0	451,1
Приобретение жилья молодым семьям (республиканский  бюджет)	1003	7 867 587	3 785 576	3 785 576	100,0	48,1
Приобретение жилья молодым семьям (местный бюджет)	1003	1 560 903	1 227 215	1 227 215	100,0	78,6
Обеспечение жильем детей-сирот	1003		2 385 600	1 435 000	60,2
Приобретение жилья молодым семьям (республиканская программа)	1003		3 322 200	3 217 500	96,8
Компенсация части родительской платы	1004	1 658 257	2 784 300	2 784 300	100,0	167,9
в том числе:                                          местный бюджет			13 660	13 646	99,9
Единовременное пособие при устройстве детей лишенных родительского попечения в семью	1004	120 360	385 500	234 400	60,8	194,7
ОМС  на неработающее население	1105		19 855 035	19 855 035	100,0
И Т О Г О:	9600	419 114 445	543 776 720	538 278 485	99,0	128,4