|
N пп
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района (подпрограммы )
|
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Чебоксарского района на текущий год (план)
|
|
год, предшествующий отчетному <*>
|
отчетный год
|
|
первоначальный план
|
уточненный план
|
факт
|
|
1
|
Муниципальная программа Чебоксарского района Чувашской республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Чебоксарском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы за счет всех источников»
|
|
|
Показатель (индикатор)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
увеличить к 2020 году объем ввода в эксплуатацию жилья экономического класса до 65% от общего объема вводимого жилья
|
%
|
45
|
50
|
50
|
78
|
|
55
|
|
1.2.
|
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов
|
Число семей
|
5
|
10
|
10
|
12
|
|
15
|
|
1.3.
|
доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
|
%
|
4
|
8
|
8
|
8
|
|
12
|
|
1.4.
|
количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов
|
Ед.
|
1
|
7
|
7
|
7
|
|
7
|
|
|
Муниципальная программа Чебоксарского района «"Социальная поддержка граждан в Чебоксарском районе» на 2014-2020 г.г."»
|
|
|
Подпрограмма «Подпрограмма 1. «Социальная защита населения Чебоксарского района Чувашской Республики».»
|
| |
Доля муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии,
в общей численности муниципальных служащих Администрации Чебоксарского района Чувашской Республики
|
%
|
35
|
35
|
35
|
35
|
|
35
|
|
|
Подпрограмма Подпрограмма 2. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
|
| |
Доля несовершеннолетних в возрасте от 6 до 16 лет, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления Администрации Чебоксарского района Чувашской Республики
|
%
|
47
|
48
|
48
|
48
|
|
48
|
|
|
Подпрограмма Подпрограмма 3. «Доступная среда»
|
| |
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности трудоустроенных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения, не менее 1,8 %
|
%
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
|
1,8
|
|
|
Подпрограмма 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чебоксарском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы
|
| |
рост количества зарегистрированных на территории Чебоксарском района Чувашской Республики благотворительных организаций
|
%
|
2
|
4
|
4
|
4
|
|
4
|
|
|
охват населения, проживающего на территории Чебоксарского района Чувашской Республики, мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций
|
% от общей численности населения
|
5
|
10
|
10
|
10
|
|
10
|
|
2
|
Муниципальная программа Чебоксарского района ««Развитие культуры и туризма в Чебоксарском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы
|
|
2.1
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Чебоксарскому району
|
%
|
64,9
|
73,7
|
73,7
|
73,7
|
|
|
|
2.2
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
|
%
|
74
|
78
|
78
|
78
|
|
|
|
2.3
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимы муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях
|
%
|
125,2
|
125,4
|
125,4
|
125,4+
|
|
|
|
2.4
|
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
|
%
|
250
|
250
|
250
|
250
|
|
|
|
2.5
|
Количество посещений общедоступных библиотек
|
%
|
181,4
|
181,7
|
187,6
|
187,6
|
|
|
|
2.6
|
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Чебоксарского района
|
%
|
5800
|
6200
|
6200
|
6200
|
|
|
|
2.7
|
Посещаемость муниципальных музеев
|
%
|
6,5
|
6,8
|
6,8
|
6,8
|
|
|
|
2.8
|
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
|
%
|
63,1
|
63,5
|
63,5
|
63,5
|
|
|
|
2.9
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
|
%
|
23,5
|
25
|
25
|
25
|
|
|
|
2.10
|
Количество туристов
|
%
|
7,5
|
8,5
|
8,5
|
8,5
|
|
|
|
3
|
муниципальная программа Чебоксарского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы»
|
|
Подпрограмма: «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве в Чебоксарском районе на 2014-2020 гг.
|
|
3.1
|
Численность участников мероприятий по организации общественных оплачиваемых работ
|
Чел
|
150
|
150
|
150
|
152
|
|
150
|
|
3.2
|
Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы
|
Чел
|
15
|
15
|
15
|
23
|
|
15
|
|
3.3
|
Численность участников мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
|
чел
|
410
|
410
|
410
|
401
|
|
420
|
|
|
Подпрограмма: «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы»
|
|
3.4
|
Сокращение числа случаев производственного травматизма на предприятиях, организациях, учреждениях Чебоксарского района
|
Случаев на 1 тыс.раб.
|
0,55
|
0,53
|
0,53
|
0
|
|
0,5
|
|
3.5
|
Количество несчастных случаев со смертельным исходом
|
Ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
4
|
Муниципальная программа Чебоксарского района Чувашской Республики «Развитие образования в Чебоксарском районе Чувашской республики» на 2014 – 2020 годы
|
|
4.1
|
Удовлетворенность населения
качеством общего образования от числа опрошенных
|
%
|
79,0
|
80,0
|
|
80,0
|
|
82,0
|
|
4.2
|
Удельный вес учащихся, получающих
среднее общее образование
по программам профильного обучения
|
%
|
76,0
|
77,0
|
|
79,17
|
|
78,0
|
|
4.3
|
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ
|
%
|
91,7
|
92,0
|
|
98,25
|
|
92,0
|
|
4.4
|
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы учителей к заработной плате
работников, занятых в экономике
Чувашской Республики
|
%
|
97,0
|
100,0
|
|
101,6
|
|
102,0
|
|
4.5
|
Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы
общественного управления,
эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и
других вопросов
|
%
|
90,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
100,0
|
|
4.6
|
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях
|
человек
|
12,0
|
12,0
|
|
10,4
|
Миграция молодого населения (семьи с детьми) за пределы района
|
12,0
|
|
4.7
|
Средняя наполняемость классов в
муниципальных общеобразовательных учреждениях:
в городской местности
в сельской местности
|
Человек
|
22
12,8
|
22
13,0
|
|
22,2
11,2
|
Миграция молодого населения (семьи с детьми) за пределы района
|
23
15,2
|
|
4.8
|
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях
|
%
|
50
|
60
|
|
74,1
|
|
65
|
|
4.9
|
Доля детей и подростков, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет
|
%
|
65
|
68
|
|
75
|
|
70
|
|
4.10
|
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности
|
%
|
18,0
|
20,0
|
|
20
|
|
22,0
|
|
4.11
|
Удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений
|
%
|
80
|
82
|
|
84
|
|
85
|
|
4.12
|
Удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений
|
%
|
18
|
20
|
|
20
|
|
22
|
|
4.13
|
Количество военно-патриотических клубов
|
единиц
|
2
|
3
|
|
1
|
|
4
|
|
4.14
|
Количество спортивно-туристических клубов
|
единиц
|
1
|
1
|
|
1
|
|
2
|
|
4.15
|
Количество спортивных клубов
|
единиц
|
1
|
1
|
|
3
|
|
2
|
|
|
Подпрограмма 1 «Поддержка развития образования»
|
|
4.16
|
Удовлетворенность населения
качеством общего образования от числа опрошенных
|
%
|
79,0
|
80,0
|
|
80,0
|
|
82,0
|
|
4.17
|
Удельный вес учащихся, получающих
среднее общее образование по программам профильного обучения
|
%
|
76,0
|
77,0
|
|
79,17
|
|
78,0
|
|
4.18
|
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ
|
%
|
98,8
|
98,5
|
|
98,25
|
|
92,0
|
|
4.19
|
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы учителей к заработной плате
работников, занятых в экономике
Чувашской Республики
|
%
|
97,0
|
100,0
|
|
101,6
|
|
102,0
|
|
4.20
|
Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы
общественного управления,
эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и
других вопросов
|
%
|
90,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
100,0
|
|
4.21.
|
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях
|
человек
|
12,0
|
12,0
|
|
10,4
|
Миграция молодого населения (семьи с детьми) за пределы района
|
12,0
|
|
4.22
|
Средняя наполняемость классов в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждениях:
в городской местности
в сельской местности
|
человек
|
22
12,8
|
22
13,0
|
|
22,2
11,2
|
Миграция молодого населения (семьи с детьми) за пределы района
|
23
15,2
|
|
4.23
|
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях
|
%
|
50
|
60
|
|
74,1
|
|
65
|
|
4.24
|
Доля детей и подростков, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и подростков 5–18 лет
|
%
|
65
|
68
|
|
75
|
|
70
|
|
4.25
|
Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием
|
%
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
100,0
|
|
4.26
|
Доля столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием
|
%
|
50,0
|
50
|
|
91,6
|
|
58,3
|
|
4.27
|
Доля обучающихся, получающих питание в столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием
|
%
|
81,9
|
81,9
|
|
97,9
|
|
82,9
|
|
4.28
|
Доля обучающихся, удовлетворенных качеством питания в столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием
|
%
|
95
|
95
|
|
95
|
|
95
|
|
|
Подпрограмма 2 «Молодежь Чебоксарского района Чувашской Республики»
|
|
4.29
|
Удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений
|
%
|
80
|
82
|
|
84
|
|
85
|
|
4.30
|
Удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений
|
%
|
18
|
20
|
|
20
|
|
22
|
|
4.31
|
Количество военно-патриотических клубов
|
единиц
|
2
|
3
|
|
3
|
|
4
|
|
4.32
|
Количество спортивно-туристических клубов
|
единиц
|
1
|
1
|
|
1
|
|
2
|
|
4.33
|
Количество спортивных клубов
|
единиц
|
3
|
3
|
|
3
|
|
2
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чебоксарском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы»
|
| |
Показатель (индикатор)Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
|
%
|
128,5% по отношению к 2013 году; рентабельность сельскохозяйственных предприятий 21,8% (с учетом субсидий 15,6%)
|
116,0
|
123,4
|
123,4
|
|
|
|
…
|
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
|
%
|
|
103,2
|
108,5
|
108,5
|
|
|
|
|
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
|
%
|
|
105,4
|
128,3
|
128,3
|
|
|
|
|
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
|
%
|
140,4% по отношению к 2012 году;
|
115,2
|
115,0
|
115,0
|
|
|
|
|
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
|
рублей
|
|
19380,0
|
20945,0
|
21275,8
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»
|
|
|
Показатель (индикатор) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
|
%
|
128,5% по отношению к 2013 году;
рентабельность сельскохозяйственных организаций 21,8%(с учетом субсидий) – 15,6 %;
|
116,0
|
123,4
|
123,4
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»
|
|
|
улучшение жилищных условий граждан;
|
чел.
|
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов;
|
чел.
|
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
|
осуществление капитального ремонта объектов культуры и общего образования в каждом сельском поселении
|
ед.
|
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
укрепление инфраструктуры в каждом сельском поселении
|
ед.
|
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 «Развитие ветеринарии в Чебоксарском районе Чувашской Республики»
|
|
|
Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
|
тыс. руб.
|
|
211,7
|
211,7
|
211,7
|
|
|
|
5
|
Муниципальная программа Чебоксарского района Чувашской Республики ««Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014–2020 годы»
|
|
5.1
|
Численность постоянного населения (среднегодовая),
|
Тыс.чел
|
6300
|
63000
|
63000
|
62700
|
|
62700
|
|
5.2.
|
Среднесписочная численность работников (с учетом МП),
|
Чел.
|
22300
|
23000
|
23300
|
23300
|
|
23300
|
|
5.3.
|
Среднемесячная заработная плата
|
Руб.
|
19500
|
19500
|
19500
|
19608,1
|
|
19700,0
|
|
5.4.
|
Темп роста заработной платы,
|
%
|
105
|
105
|
105
|
105,5
|
|
100,4
|
|
5.5.
|
Численность зарегистрированных безработных на конец периода
|
Чел.
|
315
|
370
|
363
|
363
|
|
326
|
|
5.6.
|
Уровень зарегистрированной безработицы
|
%
|
0,69
|
0,80
|
0,89
|
0,89
|
|
0,75
|
|
5.7.
|
Оборот организаций, не относящихся к субъектам МП
|
Млн.руб.
|
9201,7
|
10900
|
10950
|
11042,1
|
|
11594,2
|
|
5.8.
|
Объем отгруженной продукции, не относящихся к субъектам МП
|
Млн.руб.
|
3672,6
|
4300,0
|
5300,0
|
5582,4
|
|
6140,2
|
|
5.9.
|
Индекс промышленного производства, в % к пред. месяцу (соответствующему периоду прошлого года)
|
%
|
98,0
|
110,0
|
140,0
|
152,0
|
|
110,0
|
|
5.10.
|
Оборот розничной торговли в действующих ценах
|
Млн.руб.
|
2747,7
|
2800,0
|
2500,0
|
2527,9
|
|
103,0
|
|
5.11.
|
Индекс физического объема розничной торговли в % к соответствующему периоду прошлого года
|
%
|
105,0
|
100,5
|
92,0
|
92,0
|
|
105,0
|
|
5.12.
|
Объем инвестиций в экономику и социальный сектор района,
|
млн.руб.
|
2750
|
2800
|
3400
|
3460,8
|
|
3600,0
|
|
5.13.
|
Индекс физического объема инвестиций в % к соответствующему периоду прошлого года
|
%
|
120
|
|
|
128,1
|
|
104,0
|
|
5.14.
|
Объем ввода жилья
|
Тыс.кв.м
|
39,7
|
40,1
|
40,5
|
40,8
|
|
41,0
|
|
5.15.
|
Средняя обеспеченность жилплощадью .
|
кв. м. на 1 чел
|
22,3
|
22,4
|
22,4
|
22,5
|
|
22,5
|
|
5.16.
|
Количество индивидуальных предпринимателей
|
|
1327
|
1328
|
1370
|
1373
|
|
1380
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг собственными силами субъектов МП и СП
|
млн. руб.
|
3295,5
|
3600,0
|
3600,0
|
3610,0
|
|
3971,0
|
|
|
муниципальная программа Чебоксарского района «Развитие транспортной системы» на 2014–2020 годы
|
|
|
Подпрограмма: «Автомобильные дороги»
|
|
|
Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
|
км
|
2,75
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
1,7
|
|
|
Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений
|
км
|
9,6
|
8,73
|
8,73
|
8,73
|
|
10,3
|
|
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
|
%
|
27
|
26
|
26
|
26
|
|
25
|
|
|
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Чебоксарском районе Чувашской Республики»
|
|
|
Снижение числа ДТП на автомобильных дорогах местного значения
|
ед.
|
20
|
25
|
25
|
25
|
|
29
|
|
|
Снижение числа погибших в ДТП
|
Чел.
|
4
|
6
|
6
|
6
|
|
7
|
|
6
|
Муниципальная программа Чебоксарского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Чебоксарского района Чувашской Республики" на 2014-2020 годы
|
|
6.1.
|
Удельный вес программных расходов районного бюджета в общем объеме расходов
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.
|
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между поселениями
|
раз
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.
|
Долговая нагрузка на районный бюджет Чебоксарского района
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.
|
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Чебоксарского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.
|
Доля муниципального имущества Чебоксарского района, вовлеченного в хозяйственный оборот
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Чебоксарского района Чувашской Республики" на 2014-2020 годы»
|
|
6.6
|
Доля расходов консолидированного бюджета Чебоксарского района на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства районной инвестиционной программы на соответствующий год
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
99,5
|
|
6.7.
|
Темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов Чебоксарского района Чувашской Республики (к предыдущему году)
|
%
|
|
|
|
|
|
105,1
|
|
6.8
|
Отношение количества проведенных проверок бюджетных учреждений района к количеству проверок, предусмотренных планом проведения проверок бюджетных учреждений получателей средств бюджета
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
6,9
|
Отношение фактического объема финансирования расходов районного бюджета Чебоксарского района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к их плановому объему на соответствующий год
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
| |
Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Чебоксарского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»
|
| |
Уровень актуализации кадастровой стоимости земельных участков
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
| |
Доля муниципальных учреждений Чебоксарского района, в которых проведены контрольные мероприятия по вопросам сохранности и эффективного использования имущества, в общем количестве муниципальных учреждений района
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|