Анализ исполнения бюджета на 01.10.2012 г.

                     Анализ исполнения бюджета Орининского сельского поселения на 01.10.2012г.

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование доходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.10.2012 г.

% испол.

отклон.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1122,9

842,1

75,0

-280,8

1010000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

632,4

449,1

71,0

-183,3

1010200001

    Налог на доходы физических лиц

632,4

449,1

71,0

-183,3

1050000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

73,0

79,1

108,4

6,1

1050300000

    ЕН с/х предприятий

73,0

79,1

108,4

6,1

1060000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

407,5

304,1

74,6

-103,4

1060100000

Налог на имущество физ.лиц

112,0

40,9

36,5

-71,1

1060600000

Земельный налог

295,5

263,2

89,1

-32,3

1080000000

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ

10,0

9,9

98,7

-0,1

1080400001

   Государственная пошлина за соверш.нотар.действ.

10,0

9,9

98,7

-0,1

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

395,3

571,1

144,5

175,8

1110000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУД. И МУН. СОБСТВ.

195,0

92,6

47,5

-102,4

1110501101

   Арендная плата за землю

195,0

92,6

47,5

-102,4

1130000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100,3

102,0

101,7

1,7

1130305005

  Доходы от оказания платных услуг

100,3

102,0

101,7

1,7

1140000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТ. И НЕМАТ. АКТИВОВ

100,0

55,8

55,8

-44,2

1140600000

  Доходы от продажи земли

100,0

55,8

55,8

-44,2

1170000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

320,7

#ДЕЛ/0!

320,7

1170105005

Невыясненные поступления

0,0

320,7

#ДЕЛ/0!

320,7

1000000000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

1 518,2

1 413,2

93,1

-104,9

2000000000

БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

3348,9

1971,7

58,9

-1377,2

2020100000

Дотация от бюджетов других уровней

2342,3

1519,4

64,9

-823,0

2020200000

Субсидии бюджетам РФ

890,6

336,4

37,8

-554,2

2020300000

Субвенции бюджетам РФ

116,0

115,9

99,9

-0,1

  ВСЕГО ДОХОДОВ

4867,1

3384,9

69,5

-1482,2

Дефицит(профицит - )

166,2

-435,3

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование расходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.10.2012 г.

% испол.

отклон.

1

2

3

4

5

6

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

           719,4

               550,0

76,4

-169,4

0104

Функционирование местных администраций

           706,1

               550,0

77,9

-156,1

0111

Резервные фонды                                                     

             13,3

                    -   

0,0

-13,3

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

           115,8

                 61,9

53,4

-53,9

0203

Мобилизационная и вневоинская подготовка 

           115,8

                 61,9

53,4

-53,9

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

             91,7

                   4,0

4,3

-87,7

0309

Защита населения и территории от последствий ЧС

               1,7

                   1,7

100,0

0,0

0310

Обеспечение пожарной безопасности

             90,0

                   2,3

2,6

-87,7

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

        1035,7

               148,7

14,4

-887,0

0409

Дорожное хозяйство

           895,7

                 78,6

8,8

-817,1

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

           140,0

                 70,2

50,1

-69,8

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО             

           624,8

               401,3

64,2

-223,4

0503

Благоустройство

           624,8

               401,3

64,2

-223,4

0800

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

        1927,2

            1269,9

65,9

-657,3

0801

Культура

        1 927,2

            1 269,9

65,9

-657,3

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

           317,0

               317,0

100,0

0,0

1003

Социальное обеспечение населения

           317,0

               317,0

100,0

0,0

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

             13,0

                   8,0

61,5

-5,0

1101

Физическая культура

             13,0

                   8,0

61,5

-5,0

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

           188,7

               188,7

100,0

0,0

1403

Прочие межбюджетные трансферты

           188,7

               188,7

100,0

0,0

Итого расходов 

        5033,3

            2949,6

58,6

-2083,7

Начальник финансового отдела

администрации Моргаушского района

Ананьева Р.И.