|
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА А.СЮРБЕЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2013 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
Бюджетная классификация
|
Утверж. план на 2012 г
|
Уточ. план на 2012 год
|
Исполнено на 01.01.2013
|
Исполнено на 01.01.12
|
% исп.к утв. плану
|
% исп.к уточ. плану
|
% исп. 2012 к 2011 г.
|
|
1. ДОХОДЫ
|
|
536700,0
|
408800,0
|
452740,99
|
394100,0
|
84,4
|
110,7
|
114,9
|
|
-НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
|
521700,0
|
379600,0
|
415917,12
|
359200,0
|
79,7
|
109,6
|
115,8
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ
|
000 101 00000 00 0000 000
|
157800,0
|
148800,0
|
168760,16
|
131800,0
|
106,9
|
113,4
|
128,0
|
|
Налог на доходы с физических лиц
|
182 101 02000 01 0000 110
|
157800,0
|
148800,00
|
168760,16
|
131800,0
|
106,9
|
113,4
|
128,0
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
000 105 00000 00 0000 000
|
56400,0
|
1000,0
|
973,35
|
11100,0
|
1,7
|
97,3
|
8,8
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
182 105 03000 01 0000 110
|
56400,0
|
1000,00
|
973,35
|
11100,0
|
1,7
|
97,3
|
8,8
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
000 106 00000 00 0000 000
|
305500,0
|
221800,0
|
215493,79
|
180300,0
|
70,5
|
97,2
|
119,5
|
|
Налог на имущество с физических лиц
|
182 106 01030 10 1000 110
|
65500,0
|
45300,00
|
43863,17
|
-200,0
|
67,0
|
96,8
|
св.21р.
|
|
-Земельный налог, всего
|
000 106 06000 00 0000 000
|
240000,0
|
176500,0
|
171630,62
|
180500,0
|
71,5
|
97,2
|
95,1
|
|
Земельный налог по ставке 0,3%
|
182 106 06013 10 1000 110
|
238000,0
|
173800,00
|
168906,62
|
177800,0
|
71,0
|
97,2
|
95,0
|
|
Земельный налог по ставке 1,5%
|
182 106 06023 10 1000 110
|
2000,0
|
2700,00
|
2724,00
|
2700,0
|
136,2
|
100,9
|
100,9
|
|
Госпошлина
|
000 108 04020 01 1000 000
|
2000,0
|
8000,00
|
12400,00
|
13500,0
|
620,0
|
155,0
|
91,9
|
|
Задолженность по отмененным налогам и сборам
|
182 109 04050 10 0000 110
|
0,00
|
18289,82
|
22500,00
|
|
|
81,3
|
|
-НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
|
15000,0
|
29200,00
|
36823,87
|
34900,0
|
245,5
|
126,1
|
105,5
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-ЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
000 111 00000 00 0000 000
|
15000,0
|
5000,0
|
9454,13
|
34900,0
|
63,0
|
189,1
|
27,1
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а т.же средства от продажи права на заключ.договоров аренды за земли, находящ. в собственности поселений
|
993 111 05013 10 0000 120
|
15000,0
|
5000,00
|
9454,13
|
33100,0
|
63,0
|
189,1
|
28,6
|
|
Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
|
993 114 06013 10 0000 000
|
24200,00
|
27369,74
|
|
|
113,1
|
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества
|
993 111 05035 10 0000 120
|
0,00
|
|
1800,0
|
|
|
0,0
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
993 117 05050 10 0000 180
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 200 00000 00 0000 000
|
1536900,0
|
2330530,00
|
2330531,00
|
1401800,0
|
151,6
|
100,0
|
166,3
|
|
Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
|
993 202 01001 10 0000 151
|
1338700,0
|
1464000,00
|
1464000,00
|
1159100,0
|
109,4
|
100,0
|
126,3
|
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
993 202 01003 10 0000 151
|
0,00
|
|
45000,0
|
|
|
0,0
|
|
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности
|
993 202 02085 10 0000 151
|
389290,00
|
389290,00
|
0,0
|
|
100,0
|
|
|
Прочие субсидии бюджетам поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользования)
|
993 202 02999 10 0000 151
|
121200,0
|
337100,00
|
337100,00
|
151100,0
|
278,1
|
100,0
|
223,1
|
|
Субвенции пос.на осущ.полномочий по первичному воинскому учету
|
993 202 03015 10 0000 151
|
57000,0
|
57550,00
|
57550,00
|
46600,0
|
101,0
|
100,0
|
123,5
|
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 207 00000 00 0000 180
|
20000,0
|
82590,0
|
82591,00
|
|
413,0
|
100,0
|
|
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
|
993 207 05000 10 0000 180
|
20000,0
|
82590,00
|
82591,00
|
|
413,0
|
100,0
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
|
2073600,0
|
2739330,00
|
2783271,99
|
1795900,0
|
134,2
|
101,6
|
155,0
|
|
2. РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
0100
|
779900,0
|
725597,00
|
724658,87
|
657400,0
|
92,9
|
99,9
|
110,2
|
|
-ФОТ с начислениями
|
211,213
|
581900,0
|
590203,00
|
590196,70
|
522200,0
|
101,4
|
100,0
|
113,0
|
|
-коммунальные услуги
|
223
|
30300,0
|
29464,00
|
29464,00
|
47100,0
|
97,2
|
100,0
|
62,6
|
|
-матзатраты
|
|
167700,0
|
105930,00
|
104998,17
|
88100,0
|
62,6
|
99,1
|
119,2
|
|
Национальная оборона (воинский учет)
|
0203
|
57000,0
|
57550,00
|
57550,00
|
46600,0
|
101,0
|
100,0
|
123,5
|
|
Национальная безопасность и правоохранит. деятельность
|
0310
|
7800,0
|
|
|
7600,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
Дорожное хозяйство
|
0409
|
242400,0
|
455100,00
|
455100,00
|
|
187,7
|
100,0
|
|
|
Др.вопросы в обл. нац. экономики
|
0412
|
|
|
|
18500,0
|
|
|
0,0
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
0500
|
160900,0
|
207829,00
|
207829,00
|
420100,0
|
129,2
|
100,0
|
49,5
|
|
Культура и средства массовой информации
|
0801
|
813600,0
|
816374,00
|
816374,00
|
755200,0
|
100,3
|
100,0
|
108,1
|
|
Др.вопросы в обл. культуры
|
0804
|
9000,0
|
5000,00
|
5000,00
|
5500,0
|
55,6
|
100,0
|
90,9
|
|
Физическая культура и спорт
|
1100
|
3000,0
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения
|
1003
|
0,0
|
471880,00
|
471880,00
|
|
|
100,0
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
|
2073600,0
|
2739330,00
|
2738391,87
|
1910900,0
|
132,1
|
100,0
|
143,3
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит"+")
|
0,0
|
0,00
|
44880,12
|
-115000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник финансового отдела
|
|
Е.И.Чернов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|