В течение прошедшего года дважды вносились изменения в бюджет района. Доходная его часть за год увеличилась на 19 675,5 тыс. руб., или на 11,4% от первоначально утвержденного плана, расходная часть – на 18 859,5 тыс. рублей, или на 10,8% от первоначально утвержденного плана. Доходы получены в объеме 192 451,8 тыс. рублей (99,7% к годовым плановым назначениям), что ниже уровня 2015 года на 20 803,7 тыс. рублей, или на 9,8%. Бюджет района по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 101,8% к плановым назначениям (прирост 990,4 тыс. рублей). Собственные доходы в общей сумме доходов бюджета района составили 30,0%, консолидированного бюджета района – 35,4%. По уровню поступления собственных доходов на душу населения район занимает 7 место среди сельских районов республики, на 1 жителя получено 5 508,3 рублей.

За 2016 год в бюджет района поступило 57723,8 тыс. рублей собственных доходов, что на 9 044,6 тыс. рублей (или 13,5%) меньше, чем в предыдущем году. При этом наибольшее снижение допущено по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых: в отчетном году получено 7166,1 тыс. рублей, что меньше уровня 2015 года на 8808,5 тыс. рублей (или 55,1%). Одной из причин является сокращение объемов добычи полезных ископаемых ООО «ГиПор-М». Выпадающие доходы от указанного налога в сумме 6593,9 тыс. рублей покрыты межбюджетными трансфертами, полученными из республиканского бюджета на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных районов при недостатке собственных доходов бюджета.

Значительный рост поступлений налогов к уровню 2015 года наблюдается по акцизам – на 60,2% (зачислено 2 317,7 тыс. рублей), государственной пошлине – 55,9% (зачислено 832,8 тыс. рублей) и транспортному налогу – на 12,4% (зачислено 797,9 тыс. рублей). По-прежнему в объеме собственных доходов бюджета значительная доля приходится на налоговые доходы – 90,2% (зачислено 52092,2 тыс. рублей, 101,8 процента к годовым плановым назначениям). Основная часть поступлений налоговых доходов бюджета района обеспечена поступлением налога на доходы физических лиц, на его долю приходится 69,5% (зачислено 36223,9 тыс. рублей). Рост к уровню 2015 года составил 4,3%, т.е. положительная динамика поступления данного налога сохранена и в 2016 году.

Объем поступлений неналоговых доходов составил 5 631,7   тыс. рублей, со снижением к уровню 2015 года на 32,8%. По сравнению с предыдущим годом на 1349,8 тыс. рублей уменьшились доходы от продажи муниципального имущества (2015 год – 2375,7 тыс. рублей), на 523,1 тыс. рублей – штрафные санкции. В течение года велась активная работа по повышению эффективности использования муниципального имущества. По результатам реализации данных мероприятий в бюджет поступило указанных доходов в сумме 2 669,8 тыс. рублей, доля в объеме неналоговых доходов – 47,4%. Объем безвозмездных поступлений в бюджет составил 134 727,9 тыс. рублей, из них финансовая помощь из республиканского бюджета Чувашской Республики получена в сумме 129 208,9 тыс. рублей. Следует отметить качественную работу всех получателей бюджетных средств по освоению целевых субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступивших в районный бюджет в отчетном году, уровень их освоения составил 99,7%.

Расходы бюджета за 2016 год исполнены в объеме 192 176,9 тыс. рублей (99,0 процентов к годовым плановым назначениям), что ниже уровня 2015 года на 24 043,9 тыс. рублей, или 11,1%. Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного бюджета является организация конкурсных процедур при осуществлении закупок для нужд муниципального образования. В 2016 году райадминистрацией проведена 21 конкурентная процедура определения поставщиков. По итогам завершенных конкурентных процедур определения поставщиков заключен 21 контракт на общую сумму 56 150,0 тыс. руб., при этом бюджетная эффективность составила 3,4%, или 766,5 тыс. рублей. С целью реализации программного бюджетирования, в основе которого лежит курс на достижение поставленных целей и получение результатов, из бюджета района финансировалось 12 муниципальных программ.

Одним из безусловных приоритетов является социальная сфера, формирующая качество человеческого капитала, на финансирование которой в отчетном году направлено 66,4% всех расходов бюджета. Из них 53,4% (102 697,0 тыс. рублей) приходится на отрасль «Образование». На финансирование 3 дошкольных образовательных учреждений направлено 14 050,3 тыс. рублей (103,3% к 2015 г.). Детские дошкольные учреждения посещали 326 детей. На содержание 1 ребенка затрачено в среднем 41 362,31 руб. бюджетных средств, стоимость 1 дето - дня – 71,6 рублей. На функционирование общеобразовательных учреждений выделено 67 687,9 тыс. рублей. В школах района обучалось 1027 учеников. Средняя наполняемость классов – 13,6 чел. При школах также организовано 5 дошкольных групп и 1 группа кратковременного пребывания с охватом 105 детей. За счет бюджета на обучение 1 ученика выделено в среднем по району 63205,02 рублей. В течение года учащиеся в базовые школы доставлялись на 10 школьных автобусах, на содержание которых затрачено 3 599,6 тыс. рублей. На укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части устройства отапливаемых санитарно-технических помещений) направлено 4 731,5 тыс. рублей. В районе сохранена сеть внешкольных учреждений – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Порецкая детская школа искусств», на обеспечение деятельности которых направлено 6 944,3 тыс. рублей и 2 401,7 тыс. рублей бюджетных средств соответственно.

Также в рамках финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 125,0 тыс. рублей профинансированы мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта. В детской школе искусств функционировало 16 классов с количеством 99 обучающихся. Затраты на обучение 1 учащегося сложились в сумме 24 259,6 рублей. На мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей израсходовано 840,6 тыс. рублей (100,0% к годовым плановым назначениям), 36 детей обеспечены путевками в организации отдыха и оздоровления детей и 228 детей отдохнули в пришкольных лагерях.

12871,3 тыс. рублей (6,7% от всех расходов бюджета) направлено на финансирование отрасли «Культура, кинематография».

Всего на выплату заработной платы указанной категории работников в прошлом году было направлено 46,9% от общего объема расходов бюджета – 90 107,5 тыс. рублей. В результате в 2016 году средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 20 254,3 руб. (100,5% к уровню 2015 года); педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 18 932,0 руб. (113,7% к уровню 2015 года); работников дополнительного образования («Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин») – 18 594,3 руб. (111,5% к уровню 2015 года); работников дополнительного образования («Порецкая детская школа искусств») - 18 854,2 руб. (115,6% к уровню 2015 года); работников учреждений культуры –11 203,6 руб. (107,3% к уровню 2015 года).

Расходы на реальный сектор экономики составили 18 052,6 тыс. руб. (9,4% от общего объема расходов). При этом значительная часть указанных средств – 15162,7 тыс. рублей (7,9% от общего объема расходов бюджета) – это расходы дорожного фонда. Из них на сумму 8024,7 тыс. рублей выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог в границах муниципального района; на сумму 1803,7 тыс. рублей – содержание и ремонт автомобильных дорог в границах сельских поселений; 4 507,3 тыс. рублей – строительство автомобильной дороги с. Любимовки (протяженность 0,62 км); 827,0 тыс. рублей – капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.

По отрасли сельское хозяйство проведены расходы в сумме 1970,7 тыс. рублей на организационные мероприятия, связанные с ликвидацией очага африканской чумы свиней на территории района; 535,8 тыс. рублей – на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Что касается финансовой поддержки жилищно-коммунального хозяйства, то на эти цели направлено 2251,8 тыс. рублей. Из них 1712,1 тыс. рублей – осуществлены расходы по подпрограмме «Обеспечение населения качественной питьевой водой» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» Порецкого района (частично оплачены выполненные работы по разработке проектно-сметной документации на строительство водопровода с. Порецкого); 37,5 тыс. рублей – взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.

В рамках соглашения с Министерством здравоохранения Чувашской Республики по строительству фельдшерско-акушерского пункта в селе Ряпине за счет бюджета района оплачены работы по строительству наружных инженерных сетей и благоустройству в сумме 309,3 тыс. рублей.

Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 8 молодым семьям, являющимся участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, в сумме 4002,9 тыс. рублей. Еще 4 молодым специалистам и 1 гражданину, проживающим и работающим в сельской местности, в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» федеральной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» выданы свидетельства на сумму 3 792,8 тыс. рублей, которые направлены ими на улучшение жилищных условий. Кроме того, по отрасли «Социальная политика» профинансированы расходы на доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности района, в сумме 207,9 тыс. рублей (7 получателей), оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на сумму 53,0 тыс. рублей (13 получателей). За счет субвенций, поступивших из республиканского бюджета в сумме 52,8 тыс. рублей, осуществлялись полномочия в сфере трудовых отношений. На сумму 214,2 тыс. рублей выплачена компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

За отчетный год 13,1% от общего объема расходов бюджета (25177,4 тыс. рублей) направлено на общегосударственные вопросы, из них 14177,9 тыс. рублей – на функционирование аппарата управления местной администрации; 5381,3 тыс. рублей – обеспечение деятельности МБУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» района; 0,7 тыс. рублей – обеспечение деятельности административной комиссии; по 295,2 тыс. рублей – обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и комиссии по опеке и попечительству.

В рамках реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» 970,0 тыс. рублей направлено на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром района. На осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния направлено 951,8 тыс. рублей, функционирование единой дежурно-диспетчерской службы – 824,9 тыс. рублей. С целью реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в Порецком районе» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» 250,0 тыс. рублей израсходовано на внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование». В рамках финансирования этой же программы на сумму 19,5 тыс. рублей выплачена компенсация гражданам за добровольную сдачу органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения; 11,2 тыс. рублей – проведены мероприятия по предупреждению детской беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; в сумме 5,1 тыс. рублей выплачено денежное вознаграждение народным дружинникам; 168,4 тыс. рублей – направлено на обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта систем видеонаблюдения и тревожных кнопок.

Не оставлены без поддержки и бюджеты сельских поселений. В минувшем году в порядке межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений передано 16202,1 тыс. руб., из них 10 078,8 тыс. руб. – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и 6123,3 тыс. рублей – дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

По итогам года получен положительный финансовый результат, профицит бюджета сложился в сумме 274,9 тыс. рублей, снижена дебиторская задолженность, отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Т. Андреева,

начальник финансового отдела администрации

Порецкого района.