| АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АЛЬБУСЬ-СЮРБЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 01.08.2020 г. |
| |
(руб) |
| Наименование |
Бюджетная классификация |
Уточ. план на 2020 г |
Исполнено на 01.08.2020 |
Исполнено на 01.08.2019 |
% исп.к уточ. плану |
% исп. 2020 к 2019г. |
| 1. ДОХОДЫ |
|
843 100,00 |
269 055,87 |
334 027,49 |
31,9 |
80,5 |
| -НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
768 100,00 |
250 905,87 |
322 020,37 |
32,7 |
77,9 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
000 101 00000 00 0000 000 |
74 800,00 |
46 479,19 |
40 315,47 |
62,1 |
115,3 |
| Налог на доходы с физических лиц |
182 101 02000 01 0000 110 |
74 800,00 |
46 479,19 |
40 315,47 |
62,1 |
115,3 |
| в т.ч. доп. норматив |
|
24 933,33 |
15 493,06 |
13 438,49 |
62,1 |
115,3 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 103 00000 00 0000 000 |
279 600,00 |
143 531,80 |
162 203,58 |
51,3 |
88,5 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 103 02230 01 0000 110 |
116 000,00 |
67 451,41 |
73 217,67 |
58,1 |
92,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 103 02240 01 0000 110 |
700,00 |
440,66 |
563,44 |
63,0 |
78,2 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 103 02250 01 0000 110 |
162 900,00 |
88 989,52 |
101 473,64 |
54,6 |
87,7 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 103 02260 01 0000 110 |
0,00 |
-13 349,79 |
-13 051,17 |
|
102,3 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 105 00000 00 0000 000 |
47 400,00 |
37 650,00 |
74 025,30 |
79,4 |
50,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
182 105 03000 01 0000 110 |
47 400,00 |
37 650,00 |
74 025,30 |
79,4 |
50,9 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 106 00000 00 0000 000 |
363 000,00 |
23 244,88 |
45 276,02 |
6,4 |
51,3 |
| Налог на имущество с физических лиц |
182 106 01030 10 1000 110 |
93 000,00 |
3 532,19 |
5 615,60 |
3,8 |
62,9 |
| -Земельный налог, всего |
000106 06000 00 0000 000 |
270 000,00 |
19 712,69 |
39 660,42 |
7,3 |
49,7 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 106 06033 10 1000 110 |
27 000,00 |
2 591,96 |
21 178,03 |
9,6 |
12,2 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 106 06043 10 1000 110 |
243 000,00 |
17 120,73 |
18 482,39 |
7,0 |
92,6 |
| Госпошлина |
993 108 04020 01 1000 110 |
3 300,00 |
0,00 |
200,00 |
0,0 |
|
| -НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
75 000,00 |
18 150,00 |
12 007,12 |
24,2 |
151,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
72 000,00 |
18 150,00 |
12 007,12 |
25,2 |
151,2 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
993 1 11 05025 10 0000 120 |
72 000,00 |
18 150,00 |
12 007,12 |
25,2 |
151,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
993 1 13 02065 10 0000 130 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 200 00000 00 0000 000 |
6 284 572,91 |
1 389 093,91 |
930 813,00 |
22,1 |
149,2 |
| Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
993 202 15001 10 0000 150 |
1 440 076,00 |
838 620,00 |
790 983,00 |
58,2 |
106,0 |
| Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
993 202 15002 10 0000 150 |
850 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
17,6 |
|
| Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
993 202 20216 10 0000 150 |
256 272,00 |
0,00 |
82 525,00 |
0,0 |
0,0 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений |
993 202 29999 10 0000 150 |
3 237 350,00 |
337 350,00 |
0,00 |
10,4 |
|
| Субвенции пос.на осущ.полномочий по первичному воинскому учету |
993 202 35118 10 0000 150 |
90 343,00 |
52 592,00 |
57 305,00 |
58,2 |
91,8 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
993 202 49999 10 0000 150 |
410 531,91 |
10 531,91 |
0,00 |
2,6 |
|
| ИТОГО ДОХОДОВ |
|
7 127 672,91 |
1 658 149,78 |
1 264 840,49 |
23,3 |
131,1 |
| 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
1 240 458,00 |
741 174,21 |
578 784,00 |
59,8 |
128,1 |
| -ФОТ с начислениями |
211,213 |
1 006 688,00 |
579 544,27 |
504 181,59 |
57,6 |
114,9 |
| -коммунальные услуги |
223 |
88 000,00 |
34 134,74 |
37 925,76 |
38,8 |
90,0 |
| -матзатраты |
|
145 770,00 |
127 495,20 |
36 676,65 |
87,5 |
347,6 |
| Национальная оборона (воинский учет) |
0203 |
90 343,00 |
52 592,00 |
57 304,49 |
58,2 |
91,8 |
| Национальная экономика |
0400 |
782 219,00 |
226 067,00 |
138 829,00 |
28,9 |
162,8 |
| Водное хозяйство |
0406 |
37 500,00 |
37 500,00 |
0,00 |
100,0 |
|
| Дорожное хозяйство |
0409 |
744 719,00 |
188 567,00 |
138 829,00 |
25,3 |
135,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
485 000,00 |
44 278,89 |
45 790,06 |
9,1 |
96,7 |
| Благоустройство |
0503 |
485 000,00 |
44 278,89 |
45 790,06 |
9,1 |
96,7 |
| Культура и средства массовой информации |
0801 |
4 691 196,91 |
634 800,54 |
516 810,10 |
13,5 |
122,8 |
| Др.вопросы в обл. культуры |
0804 |
0,00 |
0,00 |
14 817,00 |
|
0,0 |
| Социальная политика |
1000 |
2 000,00 |
185,00 |
0,00 |
9,3 |
|
| ИТОГО РАСХОДОВ |
|
7 291 216,91 |
1 699 097,64 |
1 352 334,65 |
23,3 |
125,6 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит"+") |
|
-163 544,00 |
-40 947,86 |
-87 494,16 |
|
|