| АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АЛЬБУСЬ-СЮРБЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 01.11.2019 г. |
| |
(руб) |
| Наименование |
Бюджетная классификация |
Уточ. план на 2019 г |
Исполнено на 01.11.2019 |
Исполнено на 01.11.2018 |
% исп.к уточ. плану |
% исп. 2019 к 2018г. |
| 1. ДОХОДЫ |
|
844 200,00 |
637 057,03 |
834 904,11 |
75,5 |
76,3 |
| -НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
772 200,00 |
565 009,91 |
762 861,44 |
73,2 |
74,1 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
000 101 00000 00 0000 000 |
75 000,00 |
59 698,76 |
58 448,68 |
79,6 |
102,1 |
| Налог на доходы с физических лиц |
182 101 02000 01 0000 110 |
75 000,00 |
59 698,76 |
58 448,68 |
79,6 |
102,1 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 103 00000 00 0000 000 |
254 000,00 |
241 193,49 |
208 964,14 |
95,0 |
115,4 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 103 02230 01 0000 110 |
100 329,00 |
109 307,27 |
92 169,64 |
108,9 |
118,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 103 02240 01 0000 110 |
1 018,00 |
817,26 |
855,13 |
80,3 |
95,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 103 02250 01 0000 110 |
152 653,00 |
148 616,72 |
136 758,79 |
97,4 |
108,7 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 103 02260 01 0000 110 |
0,00 |
-17 547,76 |
-20 819,42 |
|
84,3 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 105 00000 00 0000 000 |
80 000,00 |
84 825,30 |
45 697,20 |
106,0 |
185,6 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
182 105 03000 01 0000 110 |
80 000,00 |
84 825,30 |
45 697,20 |
106,0 |
185,6 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 106 00000 00 0000 000 |
360 000,00 |
178 942,36 |
449 551,42 |
49,7 |
39,8 |
| Налог на имущество с физических лиц |
182 106 01030 10 1000 110 |
90 000,00 |
40 401,66 |
31 619,65 |
44,9 |
127,8 |
| -Земельный налог, всего |
000106 06000 00 0000 000 |
270 000,00 |
138 540,70 |
417 931,77 |
51,3 |
33,1 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 106 06033 10 1000 110 |
27 000,00 |
-27 936,98 |
258 549,28 |
-103,5 |
-10,8 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 106 06043 10 1000 110 |
243 000,00 |
166 477,68 |
159 382,49 |
68,5 |
104,5 |
| Госпошлина |
993 108 04020 01 1000 110 |
3 200,00 |
350,00 |
200,00 |
10,9 |
|
| -НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
72 000,00 |
72 047,12 |
72 042,67 |
100,1 |
100,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
72 000,00 |
72 047,12 |
72 042,67 |
100,1 |
100,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
993 1 11 05025 10 0000 120 |
72 000,00 |
72 047,12 |
72 042,67 |
100,1 |
100,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 200 00000 00 0000 000 |
2 982 403,00 |
2 212 739,00 |
2 589 603,00 |
74,2 |
85,4 |
| Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
993 202 15001 10 0000 150 |
1 354 816,00 |
1 129 687,00 |
962 663,00 |
83,4 |
117,4 |
| Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
993 202 15002 10 0000 150 |
815 565,00 |
400 000,00 |
418 000,00 |
49,0 |
95,7 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |
993 202 25567 10 0000 150 |
0,00 |
0,00 |
495 000,00 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
993 202 20216 10 0000 150 |
555 610,00 |
440 984,00 |
0,00 |
79,4 |
#ДЕЛ/0! |
| Прочие субсидии бюджетам поселений |
993 202 29999 10 0000 150 |
161 330,00 |
161 330,00 |
519 174,00 |
100,0 |
31,1 |
| Субвенции пос.на осущ.полномочий по первичному воинскому учету |
993 202 35118 10 0000 150 |
89 950,00 |
78 138,00 |
66 532,00 |
86,9 |
117,4 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
993 202 30024 10 0000 150 |
2 532,00 |
0,00 |
315,00 |
0,0 |
0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
993 202 49999 10 0000 150 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 207 00000 00 0000 150 |
2 600,00 |
2 600,00 |
122 919,00 |
100,0 |
2,1 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
993 207 05030 10 0000 150 |
2 600,00 |
2 600,00 |
122 919,00 |
100,0 |
2,1 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
|
3 826 603,00 |
2 849 796,03 |
3 424 507,11 |
74,5 |
83,2 |
| 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
1 166 653,00 |
848 566,03 |
901 893,37 |
72,7 |
94,1 |
| -ФОТ с начислениями |
211,213 |
957 772,00 |
753 455,69 |
754 503,09 |
78,7 |
99,9 |
| -коммунальные услуги |
223 |
99 000,00 |
39 411,48 |
79 700,00 |
39,8 |
49,4 |
| -матзатраты |
|
109 881,00 |
55 698,86 |
67 690,28 |
50,7 |
82,3 |
| Национальная оборона (воинский учет) |
0203 |
89 950,00 |
77 892,78 |
63 620,23 |
86,6 |
122,4 |
| Национальная экономика |
0400 |
850 642,00 |
529 288,00 |
913 652,76 |
62,2 |
57,9 |
| Сельское хозяйство |
0405 |
2 532,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
| Дорожное хозяйство |
0409 |
809 610,00 |
497 288,00 |
873 652,76 |
61,4 |
56,9 |
| Др.вопросы в обл. нац.экономики |
0412 |
38 500,00 |
32 000,00 |
40 000,00 |
83,1 |
80,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
359 904,00 |
323 519,10 |
95 037,12 |
89,9 |
340,4 |
| Жилищное хозяйство |
0501 |
4 500,00 |
-4 444,00 |
4 444,00 |
-98,8 |
-100,0 |
| Благоустройство |
0503 |
355 404,00 |
327 963,10 |
90 593,12 |
92,3 |
362,0 |
| Культура и средства массовой информации |
0801 |
1 416 911,00 |
1 071 992,49 |
1 025 909,67 |
75,7 |
104,5 |
| Др.вопросы в обл. культуры |
0804 |
18 643,00 |
12 360,00 |
3 000,00 |
66,3 |
412,0 |
| Физическая культура и спорт |
1101 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
| ИТОГО РАСХОДОВ |
|
3 904 703,00 |
2 863 618,40 |
3 003 113,15 |
73,3 |
95,4 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит"+") |
|
-78 100,00 |
-13 822,37 |
421 393,96 |
|
|
| Начальник финансового отдела |
Е.И.Чернов |